Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.448.796,99
Liquidado
R$ 79.512.025,78
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.855
Exercícios
14
16.855 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 852/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 563,14 | R$ 563,14 | R$ 563,14 | |
| 851/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 1.126,28 | R$ 1.126,28 | R$ 1.126,28 | |
| 850/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAIS | R$ 1.644,88 | R$ 1.644,88 | R$ 1.644,88 | |
| 849/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAIS | R$ 3.289,78 | R$ 3.289,78 | R$ 3.289,78 | |
| 848/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 1.197,94 | R$ 1.197,94 | R$ 1.197,94 | |
| 847/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.395,89 | R$ 2.395,89 | R$ 2.395,89 | |
| 846/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.549,45 | R$ 1.549,45 | R$ 1.549,45 | |
| 845/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 739,82 | R$ 739,82 | R$ 739,82 | |
| 844/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.479,66 | R$ 1.479,66 | R$ 1.479,66 | |
| 827/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA SALA 19 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 812/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | |
| 809/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | |
| 808/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | |
| 743/OR |
CLEBER PINTO CABRAL
CNPJ: 15.710.688/0001-70
|
REFORMA DE 3 MÓDULOS EM COURVIM PRETO PARA SALA 27 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 841/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGA DE TONNERS HP 531 AZUL E HP 532 AMARELO RECARGA DE 2 CARTUCHOS HP 933 XL AMARELO E 1 HP 951 AMARELO. | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 840/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.696,00 | R$ 3.696,00 | R$ 3.696,00 | |
| 839/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | |
| 838/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 14.125,12 | R$ 14.125,12 | R$ 14.125,12 | |
| 837/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.771,74 | R$ 17.771,74 | R$ 17.771,74 | |
| 836/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 499,23 | R$ 499,23 | R$ 499,23 | |
| 835/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | |
| 834/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 833/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
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E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | |
| 832/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | |
| 806/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 802/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ: 60.579.703/0024-34
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO DE 25/07/2016 A 25/07/2017 | R$ 989,90 | R$ 989,90 | R$ 989,90 | |
| 771/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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PASSAGEM AEREA DE SJRIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA PARA OSVALDO SILVA | R$ 1.030,67 | R$ 1.030,67 | R$ 1.030,67 | |
| 734/OR |
SINERGIA GDG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME
CNPJ: 20.981.203/0001-13
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ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA- ENERGIA SOLAR NA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA- SP | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 | |
| 668/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 524/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE VO... | R$ 54.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |