Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.910.424,67
Liquidado
R$ 79.973.653,46
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.877
Exercícios
14
16.877 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.213,44 | R$ 9.213,44 | R$ 9.213,44 | |
| 1047/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16,38 | R$ 16,38 | R$ 16,38 | |
| 1046/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.846,75 | R$ 11.846,75 | R$ 11.846,75 | |
| 1045/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.627,76 | R$ 2.627,76 | R$ 2.627,76 | |
| 1044/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.793,40 | R$ 12.793,40 | R$ 12.793,40 | |
| 1043/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.843,70 | R$ 6.843,70 | R$ 6.843,70 | |
| 1042/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 54,99 | R$ 54,99 | R$ 54,99 | |
| 1041/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.532,34 | R$ 5.532,34 | R$ 5.532,34 | |
| 1040/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 81.472,94 | R$ 81.472,94 | R$ 81.472,94 | |
| 1039/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 741,36 | R$ 741,36 | R$ 741,36 | |
| 1038/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
ITENS PARA USO EM REBAIXAMENTO DE GUIA DE SARJETA E CALÇADA PARA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO | R$ 183,05 | R$ 183,05 | R$ 183,05 | |
| 1036/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
ITENS PARA REPARAÇÃO EM FONTE QUEIMADA DAS CAMERAS | R$ 260,81 | R$ 260,81 | R$ 260,81 | |
| 1032/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 1031/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 82,16 | R$ 82,16 | R$ 82,16 | |
| 1035/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
RETIRADA DE DIVISÓRIAS NA SALA 60 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 1034/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
FERRAMENTAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 74,90 | R$ 74,90 | R$ 74,90 | |
| 1033/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
ITEM DE INFORMATICA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 1027/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 327,84 | R$ 327,84 | R$ 327,84 | |
| 1030/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 1026/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00039/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 293,78 | R$ 290,79 | R$ 290,79 | |
| 1025/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00040/16 ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 125,96 | R$ 125,96 | R$ 125,96 | |
| 994/OR |
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD
CNPJ: 00.662.315/0001-02
|
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO SP, SOBRE O AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE TOMADA D... | R$ 1.365,30 | R$ 1.365,30 | R$ 1.365,30 | |
| 1029/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
INSTALAÇÕES DE SUSPIROS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CAMÊRAS DE SEGURANÇA TROCA DE REFLETOR DO JARDIM, TROCA DE LÂMPADAS... | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 1028/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 147,31 | R$ 147,31 | R$ 147,31 | |
| 1019/OR |
FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME
CNPJ: 11.728.113/0001-24
|
REPARO NO SISTEMA DE HIDRANTE, INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CORREÇÃO DE REDE ELÉTRICA DAS ABOTOEIRAS DE ALARM... | R$ 1.775,88 | R$ 1.775,88 | R$ 1.775,88 | |
| 1024/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 156,90 | R$ 156,90 | R$ 156,90 | |
| 1023/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00041/16 ITENS DE COPA E COZINHA | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | |
| 1022/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
ITEM PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | |
| 1018/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
ITEM ELÉTRICO | R$ 256,20 | R$ 256,20 | R$ 256,20 | |
| 1014/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA DO VEREADOR EDILSON BATISTA | R$ 1.000,70 | R$ 1.000,70 | R$ 1.000,70 |