Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.910.424,67
Liquidado
R$ 79.973.653,46
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.877
Exercícios
14
16.877 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1243/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1242/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 131,46 | R$ 131,46 | R$ 131,46 | |
| 1241/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | |
| 1239/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.541,00 | R$ 1.541,00 | R$ 1.541,00 | |
| 1233/OR |
LEANDRO SANTOS FERRO 30777353857
CNPJ: 15.526.474/0001-49
|
ITEM DE EXPEDIENTE PARA SALA DO T.I | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1232/OR |
ALBERTO BERETA
CNPJ: 53.457.271/0001-37
|
CONSERTO DE FURADEIRA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 1231/OR |
ALBERTO BERETA
CNPJ: 53.457.271/0001-37
|
ITENS PARA CONSERTO DE FURADEIRA | R$ 167,10 | R$ 167,10 | R$ 167,10 | |
| 1229/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1217/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1215/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
SERVIÇO EM LINHA DA TELEFONISTA (BUSCA AUTOMÁTICA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1227/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
COMPLEMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | R$ 427,07 | R$ 427,07 | R$ 427,07 | |
| 1226/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 34,96 | R$ 34,96 | R$ 34,96 | |
| 1224/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1222/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ITEM PARA COZINHA | R$ 52,90 | R$ 52,90 | R$ 52,90 | |
| 516/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | |
| 1220/OR |
ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME
CNPJ: 03.850.308/0001-14
|
CONSERTO EM SISTEMA DE SOM DO VEICULO CRUZE- FTF- 4200 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 1219/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 49,46 | R$ 49,46 | R$ 49,46 | |
| 1218/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 1216/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM ESCOLA DO LEGISLATIVO - 100 BLOCOS C/25 FLS. - TIPO MEMORANDO - TAMANHO - 21X14,7 CM C... | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 1214/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
ITEM PARA IMPRESSORA DE CHEQUE | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | |
| 1213/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ITENS ALIMENTÍCIOS PARA RECEPÇÃO DE NOVOS VEREADORES | R$ 162,37 | R$ 162,37 | R$ 162,37 | |
| 1212/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 130,12 | R$ 130,12 | R$ 130,12 | |
| 1211/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
FECHADURA DE GAVETA (ARMÁRIO FEMININO) | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | |
| 1209/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 540,69 | R$ 540,69 | R$ 540,69 | |
| 1208/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.081,39 | R$ 1.081,39 | R$ 1.081,39 | |
| 1207/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ITEM PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA | R$ 21,99 | R$ 21,99 | R$ 21,99 | |
| 1206/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 99,67 | R$ 99,67 | R$ 99,67 | |
| 1205/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONNERS CE283A, CE285A E CE280A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA M127 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 1204/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONNERS CE283A, CE285A E CE280A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA M127 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |