Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.910.424,67
Liquidado
R$ 79.973.653,46
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.877
Exercícios
14
16.877 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1480/AD |
JOAO LUCIANO BAZI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 1479/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 1514/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. 13.O SALARIO | R$ 11.245,86 | R$ 11.245,86 | R$ 11.245,86 | |
| 1513/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES REFERENTE AO 1... | R$ 2.205,90 | R$ 2.205,90 | R$ 2.205,90 | |
| 1512/OR |
IGOR PARISE DE LIMA 40436826895
CNPJ: 17.583.037/0001-92
|
SERVIÇO NO TETO DO VEICULO OO2 (CONSERTO DE UM AMASSADO) MAIS TROCA DE ANTENA DO RÁDIO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 1511/OR |
IGOR PARISE DE LIMA 40436826895
CNPJ: 17.583.037/0001-92
|
SERVIÇO NO TETO DO VEICULO OO1 (CONSERTO DE UM AMASSADO) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1510/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 16.608,14 | R$ 16.608,14 | R$ 16.608,14 | |
| 1509/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 7.006,79 | R$ 7.006,79 | R$ 7.006,79 | |
| 1508/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 2.411,59 | R$ 2.411,59 | R$ 2.411,59 | |
| 1507/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 4.790,98 | R$ 4.790,98 | R$ 4.790,98 | |
| 1506/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 5.464,29 | R$ 5.464,29 | R$ 5.464,29 | |
| 1505/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 48.251,16 | R$ 48.251,16 | R$ 48.251,16 | |
| 1504/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 167,61 | R$ 167,61 | R$ 167,61 | |
| 1503/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 146,69 | R$ 146,69 | R$ 146,69 | |
| 1502/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 102,20 | R$ 102,20 | R$ 102,20 | |
| 1489/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 133,00 | R$ 133,00 | R$ 133,00 | |
| 1488/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 519,40 | R$ 519,40 | R$ 519,40 | |
| 1496/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 155,34 | R$ 155,34 | R$ 155,34 | |
| 1495/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 70,40 | R$ 70,40 | R$ 70,40 | |
| 1461/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.114,00 | R$ 1.114,00 | R$ 1.114,00 | |
| 1442/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
CURSO "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E TRANSMISSÃO DE CARGO" PARA O SERVIDOR ANTÔNIO LUIS MOLINA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 520/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 15.145,06 | R$ 15.145,06 | R$ 15.145,06 | |
| 1494/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA FJF-6336 (REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO DE 50.000 KM, HIGIENIZAÇÃO DO AR COND... | R$ 341,55 | R$ 341,55 | R$ 341,55 | |
| 1493/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
ITENS PARA USO EM REVISÃO DO VEICULO FORD FOCUS PLACA FJH-6336 COM KM DE 50204 | R$ 342,45 | R$ 342,45 | R$ 342,45 | |
| 1490/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 172,13 | R$ 172,13 | R$ 172,13 | |
| 1487/OR |
ADRIANA MESSIAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
CNPJ: 20.978.261/0001-98
|
RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL - EM VIGOR A PARTIR DA DATA 06/12/2016 À DATA 05/12/2017 | R$ 822,96 | R$ 822,96 | R$ 822,96 | |
| 1486/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
ITENS ALIMENTÍCIOS PARA SESSÃO | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 1485/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
ITEM ELÉTRICO PARA USO EM VEÍCULOS | R$ 115,08 | R$ 115,08 | R$ 115,08 | |
| 1484/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
ITEM DE COPA E COZINHA | R$ 50,76 | R$ 50,76 | R$ 50,76 |