Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.989.478,72
Liquidado
R$ 80.061.566,77
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.883
Exercícios
14
16.883 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 779,34 | R$ 779,34 | R$ 779,34 | |
| 62/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.558,70 | R$ 1.558,70 | R$ 1.558,70 | |
| 61/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.903,58 | R$ 2.903,58 | R$ 2.903,58 | |
| 60/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 1.864,59 | R$ 1.864,59 | R$ 1.864,59 | |
| 59/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 3.729,18 | R$ 3.729,18 | R$ 3.729,18 | |
| 58/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 997,42 | R$ 997,42 | R$ 997,42 | |
| 57/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 567,60 | R$ 567,60 | R$ 567,60 | |
| 56/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.135,21 | R$ 1.135,21 | R$ 1.135,21 | |
| 55/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 1.670,29 | R$ 1.670,29 | R$ 1.670,29 | |
| 54/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 3.340,60 | R$ 3.340,60 | R$ 3.340,60 | |
| 53/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 700,14 | R$ 700,14 | R$ 700,14 | |
| 52/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.400,29 | R$ 1.400,29 | R$ 1.400,29 | |
| 51/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DO 13.O SALARIO EM FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 997,42 | R$ 997,42 | R$ 997,42 | |
| 50/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 616,59 | R$ 616,59 | R$ 616,59 | |
| 49/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 1.233,18 | R$ 1.233,18 | R$ 1.233,18 | |
| 48/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
LOCAÇÃO DE KIT DE MESA E TOALHAS E SERVIÇO DE GARÇOM PARA SESSÃO DE POSSE NO DIA 01/01/2017 ÀS 09:00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 47/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | |
| 46/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 325,65 | R$ 325,65 | R$ 325,65 | |
| 45/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 812,80 | R$ 812,80 | R$ 812,80 | |
| 44/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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ITENS ELÉTRICOS | R$ 125,84 | R$ 125,84 | R$ 125,84 | |
| 43/OR |
ANDRE RICARDO DE SOUSA 35230189860
CNPJ: 13.815.454/0001-62
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ITEM PARA USO EM SALA 17 (ASSESSORIA PARLAMENTAR) | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 41/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 40/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 364,14 | R$ 364,14 | R$ 364,14 | |
| 42/OR |
IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA - ME
CNPJ: 07.297.263/0001-53
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CONSERTO EM CALHAS E RUFOS NO TELHADO ACIMA DA RECEPÇÃO E DA SALA 10 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 39/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 126,21 | R$ 126,21 | R$ 126,21 | |
| 38/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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ITEM PARA PINTURA DA FECHADURA DO PORTAO ELETRONICO | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | |
| 37/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
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REGISTRO EM CARTÓRIO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | |
| 36/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
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CONSERTO DO PORTAO ELETRÔNICO DO ESTACIONAMENTO (MATERIAL E MÃO DE OBRA) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 30/OR |
TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME
CNPJ: 21.125.645/0001-20
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ITENS PARA HOMENAGENS NA SESSÃO DE POSSE DIA 01/01/2017 ÀS 09:00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |