Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 998/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO QUE DOIS ESTAGIÁRIOS CUMPRIRAM O PERÍODO INTEGRAL DE 30 DI... | R$ 2.544,00 | R$ 2.544,00 | R$ 2.544,00 | |
| 997/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | |
| 996/OR |
M.F.DE SOUZA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 65.482.879/0001-09
|
KIT REPARO DA FABRIMAR PARA BANHEIRO FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA. | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 | |
| 995/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 18.809,63 | R$ 18.809,63 | R$ 18.809,63 | |
| 994/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 18.870,63 | R$ 18.870,63 | R$ 18.870,63 | |
| 993/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
CNPJ: 91.088.328/0013-09
|
PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO JUNTAMENTE COM ANTI-VÍRUS. | R$ 50,07 | R$ 50,07 | R$ 50,07 | |
| 992/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | R$ 73,61 | R$ 73,61 | R$ 73,61 | |
| 918/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 687/ES |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES | R$ 21.643,20 | R$ 21.643,20 | R$ 21.643,20 | |
| 276/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
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LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | |
| 989/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 135,02 | R$ 135,02 | R$ 135,02 | |
| 988/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
GASTO MENSAL COM TELEFONE 0800- | R$ 94,29 | R$ 94,29 | R$ 94,29 | |
| 986/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ENVELOPE PARA USO DOS VEREADORES E DA SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 27,90 | R$ 27,90 | R$ 27,90 | |
| 985/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 209,02 | R$ 209,02 | R$ 209,02 | |
| 984/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 983/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
28 VALES-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA. | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | |
| 982/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 121,94 | R$ 121,94 | R$ 121,94 | |
| 981/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES -TRAJETO: BADY BASSIT/ SAO JOSE DO RIO PRETO/BADY BASSIT SERVIDOR SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIR... | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 980/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
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AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - TRAJETO: S.J.RIO PRETO / VOTUPORANGA/ SÃO JOSE DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON T... | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 423,00 | |
| 955/OR |
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
CNPJ: 74.692.179/0001-21
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 630,65 | R$ 630,65 | R$ 630,65 | |
| 949/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 948/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 978/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
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MOLDURAS PARA ENTREGA EM SESSÃO ORDINÁRIA E SESSÃO SOLENE. | R$ 47,94 | R$ 47,94 | R$ 47,94 | |
| 977/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | |
| 976/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.454,58 | R$ 8.454,58 | R$ 8.454,58 | |
| 975/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.874,18 | R$ 7.874,18 | R$ 7.874,18 | |
| 974/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.914,08 | R$ 3.914,08 | R$ 3.914,08 | |
| 973/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | |
| 972/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.744,93 | R$ 12.744,93 | R$ 12.744,93 | |
| 971/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.146,80 | R$ 7.146,80 | R$ 7.146,80 |