Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA ADAPTACAO DO CANO QUE LEVA A AGUA PARA A RUA, ESTACIONAMENTO LATERAL | R$ 22,26 | R$ 22,26 | R$ 22,26 | |
| 47/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 154,09 | R$ 154,09 | R$ 154,09 | |
| 54/AD |
LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 52/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
ESPELHOS PARA AS TOMADAS DA RECEPÇÃO | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 50/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
SHAMPO PARA CARRO COM CERA EM SUA FORMULA | R$ 18,49 | R$ 18,49 | R$ 18,49 | |
| 46/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 171,25 | R$ 171,25 | R$ 171,25 | |
| 49/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAO BASCULANTE DA GARAGEM INTERNA CONTROLES PARA PORTAO E CODIFICACAO DOS MESMOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 48/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL PARA O USO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 80,80 | R$ 80,80 | R$ 80,80 | |
| 45/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 61,15 | R$ 61,15 | R$ 61,15 | |
| 18/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.163,45 | R$ 2.163,45 | R$ 2.163,45 | |
| 17/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 4.326,91 | R$ 4.326,91 | R$ 4.326,91 | |
| 16/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 739,93 | R$ 739,93 | R$ 739,93 | |
| 15/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 1.479,87 | R$ 1.479,87 | R$ 1.479,87 | |
| 14/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 810,49 | R$ 810,49 | R$ 810,49 | |
| 13/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.620,98 | R$ 1.620,98 | R$ 1.620,98 | |
| 12/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 733,36 | R$ 733,36 | R$ 733,36 | |
| 11/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.466,73 | R$ 1.466,73 | R$ 1.466,73 | |
| 10/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.730,23 | R$ 1.730,23 | R$ 1.730,23 | |
| 9/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.460,48 | R$ 3.460,48 | R$ 3.460,48 | |
| 8/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIVERA | R$ 2.387,70 | R$ 2.387,70 | R$ 2.387,70 | |
| 7/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIVERA | R$ 4.775,42 | R$ 4.775,42 | R$ 4.775,42 | |
| 6/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 3.146,36 | R$ 3.146,36 | R$ 3.146,36 | |
| 5/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 6.292,73 | R$ 6.292,73 | R$ 6.292,73 | |
| 4/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 963,59 | R$ 963,59 | R$ 963,59 | |
| 3/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.927,19 | R$ 1.927,19 | R$ 1.927,19 | |
| 2/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 791,66 | R$ 791,66 | R$ 791,66 | |
| 1/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 1.583,33 | R$ 1.583,33 | R$ 1.583,33 | |
| 1092/OR |
IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 59.857.870/0001-24
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IMPRESSÕES INSTITUCIONAIS. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1001/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1103/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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COMPLEMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 |