Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/OR |
MARIA APARECIDA LUIZ ARANAO
CNPJ: 18.611.792/0001-04
|
LAVAGEM DE 4 BANDEIRAS DO PLENARIO: BANDEIRA DO BRASIL BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO BANDEIRA DE VOTUPORANGA BANDEIRA... | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 76/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
VISITA TECNICA NA QUAL FOI FEITA A GRAVACAO DA MUSICA DE ESPERA NO PABX | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 120/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PRANCHETA EM ACRILICO PARA OS ASSESSORES PARLAMENTARES. | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 | |
| 119/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 148,63 | R$ 148,63 | R$ 148,63 | |
| 118/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 | |
| 117/OR |
MIRELA TOLEDO TESSARI
CNPJ: 31.632.707/0001-44
|
BATERIA MOURA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 116/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | |
| 115/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ADITIVO PARA RADIADOR. | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 114/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 155,09 | R$ 155,09 | R$ 155,09 | |
| 113/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 136,07 | R$ 136,07 | R$ 136,07 | |
| 112/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
FILTRO DE LINHA DE 06 TOMADAS PARA A SALA DA IMPRENSA 59. | R$ 43,61 | R$ 43,61 | R$ 43,61 | |
| 111/OR |
MARCOS ANTONIO GEREZ - ME
CNPJ: 08.243.092/0001-42
|
SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOMÓVEL PAROU DE FUNCIONAR COMPLETAMENTE, FOI EFETUADA TAMBEM A T... | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 105/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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DISJUNTOR TRIPOLAR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO. | R$ 137,75 | R$ 137,75 | R$ 137,75 | |
| 104/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DAS DUCHAS HIGIENICAS | R$ 106,05 | R$ 106,05 | R$ 106,05 | |
| 103/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
CARIMBOS PARA A NOVA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 102/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
MATERIAL PARA A PINTURA E REFORMA DA PAREDE DA SALA DA IMPRENSA 59. | R$ 310,10 | R$ 310,10 | R$ 310,10 | |
| 101/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
REGULAGEM DE 2 MOLAS HIDRAULICAS, TRINCO DE PRESSAO PARA PORTA BLINDEX, E FURO PARA INSTALACAO DE 2 TRINCOS DE PRESSAO. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 98/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
PROVENTOS PESSOAL CIVIL | R$ 36.390,30 | R$ 36.390,30 | R$ 36.390,30 | |
| 97/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | |
| 96/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PENSOES DE EX SERVIDORES | R$ 8.512,67 | R$ 8.512,67 | R$ 8.512,67 | |
| 95/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PENSOES DE EX VEREADORES | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | |
| 94/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PROVENTOS DE EX VEREADORES | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | |
| 93/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PROVENTOS PESSOAL CIVIL | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | |
| 92/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VENCIMENTOS | R$ 13.985,38 | R$ 13.985,38 | R$ 13.985,38 | |
| 91/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | R$ 7.729,13 | R$ 7.729,13 | R$ 7.729,13 | |
| 90/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SUBSTITUICOES | R$ 4.487,15 | R$ 4.487,15 | R$ 4.487,15 | |
| 89/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 1.216,88 | R$ 1.216,88 | R$ 1.216,88 | |
| 88/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 1.813,44 | R$ 1.813,44 | R$ 1.813,44 | |
| 87/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
ADICIONAL NOTURNO | R$ 908,02 | R$ 908,02 | R$ 908,02 | |
| 86/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO | R$ 5.848,43 | R$ 5.848,43 | R$ 5.848,43 |