Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 105,71 | R$ 105,71 | R$ 105,71 | |
| 469/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 533,02 | R$ 533,02 | R$ 533,02 | |
| 513/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 107,50 | R$ 107,50 | R$ 107,50 | |
| 512/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
ALCOOL EM GEL NEUTRO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO | R$ 63,69 | R$ 63,69 | R$ 63,69 | |
| 511/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 92,50 | R$ 92,50 | R$ 92,50 | |
| 510/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 509/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL | R$ 571,20 | R$ 571,20 | R$ 571,20 | |
| 507/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 506/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 466/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE CIRCULACAO DIARIA | R$ 698,80 | R$ 698,80 | R$ 698,80 | |
| 504/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 502/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 168,13 | R$ 168,13 | R$ 168,13 | |
| 473/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PLACA EM LATAO MEDINDO 32 X 42 CM COM CORROSAO INVERTIDA E ESTOJO REVESTIDO EM VELUDO PARA ENTREGA DO TITULO DE VOTUPORA... | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 501/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 500/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 10.589,41 | R$ 10.589,41 | R$ 10.589,41 | |
| 499/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 13.146,21 | R$ 13.146,21 | R$ 13.146,21 | |
| 498/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 925,47 | R$ 925,47 | R$ 925,47 | |
| 497/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.509,40 | R$ 18.509,40 | R$ 18.509,40 | |
| 496/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 687,48 | R$ 687,48 | R$ 687,48 | |
| 495/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | |
| 494/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | |
| 493/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | |
| 492/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.813,59 | R$ 8.813,59 | R$ 8.813,59 | |
| 491/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | |
| 490/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | |
| 489/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | |
| 488/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.382,19 | R$ 2.382,19 | R$ 2.382,19 | |
| 487/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.154,20 | R$ 12.154,20 | R$ 12.154,20 | |
| 486/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 348,07 | R$ 348,07 | R$ 348,07 | |
| 485/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.362,08 | R$ 17.362,08 | R$ 17.362,08 |