Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 659/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.002,38 | R$ 1.002,38 | R$ 1.002,38 | |
| 658/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 2.004,78 | R$ 2.004,78 | R$ 2.004,78 | |
| 657/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 757,06 | R$ 757,06 | R$ 757,06 | |
| 656/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.514,13 | R$ 1.514,13 | R$ 1.514,13 | |
| 655/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 1.324,88 | R$ 1.324,88 | R$ 1.324,88 | |
| 654/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 2.649,78 | R$ 2.649,78 | R$ 2.649,78 | |
| 653/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 1.333,87 | R$ 1.333,87 | R$ 1.333,87 | |
| 652/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 2.667,74 | R$ 2.667,74 | R$ 2.667,74 | |
| 651/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 2.462,48 | R$ 2.462,48 | R$ 2.462,48 | |
| 650/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 4.924,98 | R$ 4.924,98 | R$ 4.924,98 | |
| 649/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.304,11 | R$ 2.304,11 | R$ 2.304,11 | |
| 648/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 4.608,23 | R$ 4.608,23 | R$ 4.608,23 | |
| 647/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 996,64 | R$ 996,64 | R$ 996,64 | |
| 646/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.993,30 | R$ 1.993,30 | R$ 1.993,30 | |
| 645/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 504,68 | R$ 504,68 | R$ 504,68 | |
| 644/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 1.009,37 | R$ 1.009,37 | R$ 1.009,37 | |
| 643/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 642/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 448,50 | R$ 448,50 | R$ 448,50 | |
| 641/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 104,54 | R$ 104,54 | R$ 104,54 | |
| 636/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
BATENTE PARA CONSERTO DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 635/OR |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 03.574.465/0001-44
|
BANDEIRA ESTADUAL E NACIONAL NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSE... | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 634/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL CRUZE DA CAMARA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 633/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
CONSERTO DO AUTOMOVEL CRUZE AMORTECEDORES TRASEIROS ESGUICHO DE PARABRISA | R$ 639,24 | R$ 639,24 | R$ 639,24 | |
| 626/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
RASTREADOR GPS E BLOQUEADOR VEICULAR OBD TK 306B PARA OS VEICULOS DA CAMARA | R$ 1.276,00 | R$ 1.276,00 | R$ 1.276,00 | |
| 616/OR |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 03.574.465/0001-44
|
BANDEIRA MUNICIPAL NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATER... | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 517/OR |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 03.574.465/0001-44
|
JOGO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA U... | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 640/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNOS | R$ 136,50 | R$ 136,50 | R$ 136,50 | |
| 639/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNOS | R$ 414,50 | R$ 414,50 | R$ 414,50 | |
| 638/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS DA ROCADEIRA | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | |
| 637/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 109,34 | R$ 109,34 | R$ 109,34 |