Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 747/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 175,68 | R$ 175,68 | R$ 175,68 | |
| 720/OR |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 203,74 | R$ 203,74 | R$ 203,74 | |
| 428/OR |
CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874
CNPJ: 15.668.232/0001-90
|
UNIFORME FEMININO FEITOS SOB MEDIDA CALCA RETA OU FLARE 24 UNID BLUSA MANDA CURTA GODE 36 UNID BLUSA MANGA LONGA 12 UNID... | R$ 7.116,00 | R$ 7.116,00 | R$ 7.116,00 | |
| 36/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 746/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
TINTA FUTURA CORTEX LATEX ACRILICA BRANCA COM 3,6 L PARA PARA PINTURA DE ONDE FOI RETIRADO O PAINEL COM CRONOMETRO | R$ 44,50 | R$ 44,50 | R$ 44,50 | |
| 745/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.818,86 | R$ 1.818,86 | R$ 1.818,86 | |
| 744/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.637,74 | R$ 3.637,74 | R$ 3.637,74 | |
| 743/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 687,48 | R$ 687,48 | R$ 687,48 | |
| 742/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | |
| 723/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 358,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 683/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
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400 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE GRAMATURA 180, SENDO 200 AZUIS E 200 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 741/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 161,51 | R$ 161,51 | R$ 161,51 | |
| 682/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
KIT DE TECLADO E MOUSE WIRELESS 850 MICROSOFT PARA O CONTADOR | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 | |
| 740/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
ODORIZADOR DE AMBIENTE PARA OS BANHEIROS DA CAMARA | R$ 95,92 | R$ 95,92 | R$ 95,92 | |
| 739/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PALITO DE DENTE PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 3,16 | R$ 3,16 | R$ 3,16 | |
| 738/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
RELOGIO DE PAREDE QUADRADO PARA A SALA DA CHEFE DE GABINETE | R$ 27,99 | R$ 27,99 | R$ 27,99 | |
| 737/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
LAMPADA DE LED ESTILO BULBO DE 50W PARA O PLENARIO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 736/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 815,21 | R$ 815,21 | R$ 815,21 | |
| 735/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 734/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 116,66 | R$ 116,66 | R$ 116,66 | |
| 733/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 856,74 | R$ 856,74 | R$ 856,74 | |
| 732/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.713,48 | R$ 1.713,48 | R$ 1.713,48 | |
| 731/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 971,91 | R$ 971,91 | R$ 971,91 | |
| 730/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.943,82 | R$ 1.943,82 | R$ 1.943,82 | |
| 721/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 491,55 | R$ 491,55 | R$ 491,55 | |
| 729/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
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MESA DE ESCRITORIO EM MDF MEDINDO 1,80M DE COMPRIMENTO E 0,70M DE LARGURA PARA A CHEFE DE GABINETE NAYARA NASSO | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 722/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 134,73 | R$ 134,73 | R$ 134,73 | |
| 728/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DA CÂMARA. | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | |
| 727/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER ENTREGUE AOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 32,80 | R$ 32,80 | R$ 32,80 |