Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 934/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
REPARACAO E CONSERTO DA CADEIRA DE OBESO DO PLENARIO E CONSERTO DA CADEIRA DA TELEFONISTA | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | |
| 933/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PILHAS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 99,70 | R$ 99,70 | R$ 99,70 | |
| 930/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS MOVEIS E DO PISO DA CAMARA | R$ 83,80 | R$ 83,80 | R$ 83,80 | |
| 901/OR |
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.210.196/0001-00
|
CARTUCHOS 954 XL PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA PARLAMENTAR NAS CORES: MAGENTA 2 PRETA CIANO AMARELA | R$ 938,00 | R$ 938,00 | R$ 938,00 | |
| 900/OR |
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.210.196/0001-00
|
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 NAS CORES PRETA E AMARELA | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 136,00 | |
| 932/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 927/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
GALAO LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL DO PREDIO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 884/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 867/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
|
REINSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO E CONGENERES - REINSTALACAO DO SISTEMA DE ELETRICIDADE, CABOS DE REDE DE INFORMATICA, D... | R$ 7.822,75 | R$ 7.822,75 | R$ 7.822,75 | |
| 866/GL |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
PAREDE DE DRYWALL COM ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, INSTALADO EM GESSO ACARTONADO COM ENCHIMENTO DE LAO DE VIDRO (INCLUS... | R$ 19.727,54 | R$ 19.727,50 | R$ 19.727,50 | |
| 931/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 161,55 | R$ 161,55 | R$ 161,55 | |
| 929/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
GAS DE COZINHA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 928/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 602,22 | R$ 602,22 | R$ 602,22 | |
| 926/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | |
| 925/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | |
| 924/OR |
WILSON REIS COMINO 08072934821
CNPJ: 27.191.802/0001-82
|
PINTURA DAS 14 SALAS DO SETOR LEGISLATIVO E TAMBEM DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA ALA DOS VEREADORES E TAMBEM REF... | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | |
| 921/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DA ALA DOS VEREADOS E INTERRUPTOR PARA RECEPCAO | R$ 162,50 | R$ 162,50 | R$ 162,50 | |
| 903/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
|
SERVICO DE REVISAO NO VEICULO FOX GHY 5007 | R$ 80,22 | R$ 80,22 | R$ 80,22 | |
| 902/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
|
PRODUTOS PARA A REVISAO DO FOX GHY 5007 | R$ 174,78 | R$ 174,78 | R$ 174,78 | |
| 890/OR |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 209,09 | R$ 209,09 | R$ 209,09 | |
| 783/OR |
FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805
CNPJ: 23.801.130/0001-29
|
SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 532,00 | |
| 919/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
MANUTENCAO EM 2 MOLAS HIDRAULICAS DAS PORTAS DA RECEPCAO, ALA DOS VEREADORES E ALA ADMINISTRATIVA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 918/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS RODAS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 917/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
TROCA DE OLEO 5W40 OMNICRAFT SINTETICO FILTRO DE OLEO ADITIVO CONCENTRADO FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL | R$ 370,50 | R$ 370,50 | R$ 370,50 | |
| 893/OR |
LUCAS E MENDES
CNPJ: 11.191.465/0001-93
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 128,73 | R$ 128,73 | R$ 128,73 | |
| 880/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO DE VIAGEM LEI MUNICIPAL 2159/87 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 916/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA REFORMA DA PAREDE DA ALA DOS VEREADORES | R$ 8,99 | R$ 8,99 | R$ 8,99 | |
| 915/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
MATERIAL PARA PINTURA DOS GESSOS DA ALA DOS VEREADORES | R$ 657,00 | R$ 657,00 | R$ 657,00 | |
| 914/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 230,60 | R$ 230,60 | R$ 230,60 | |
| 913/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 428,35 | R$ 428,35 | R$ 428,35 |