Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 996/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 92,50 | R$ 92,50 | R$ 92,50 | |
| 994/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | |
| 992/OR |
MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
CNPJ: 11.249.776/0001-66
|
PAPEL A4 CHAMEX OFFICE PARA OS SERVICOS DA CAMARA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 991/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO | R$ 514,48 | R$ 514,48 | R$ 514,48 | |
| 990/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO | R$ 1.028,97 | R$ 1.028,97 | R$ 1.028,97 | |
| 989/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 669,24 | R$ 669,24 | R$ 669,24 | |
| 988/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.338,50 | R$ 1.338,50 | R$ 1.338,50 | |
| 987/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
DVD R MULTILASER GRAVAVEL PARA O CHEFE DO TI | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | |
| 41/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | |
| 986/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 985/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 472,80 | R$ 472,80 | R$ 472,80 | |
| 984/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA | R$ 112,90 | R$ 112,90 | R$ 112,90 | |
| 981/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
MANUTENCAO E TROCA DE RELE NO AR CONDICIONADO DA COPA MANUTENCAO E TROCA DE ROLAMENTE DO AR CONDICIONADO DO CHEFE DO TI... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 980/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
CAIXA TERMICA PARA OS SALGADOS ASSADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 159,80 | R$ 159,80 | R$ 159,80 | |
| 979/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
BOIA DA DECA DE 1 POLEGADA E LUVA AZUL DE UMA POLEGADA PARA A CAIXA DAGUA DOS BOMBEIROS | R$ 119,03 | R$ 119,03 | R$ 119,03 | |
| 978/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 83,60 | R$ 83,60 | R$ 83,60 | |
| 974/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 448,50 | R$ 448,50 | R$ 448,50 | |
| 973/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 972/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
SIFAO SANFONADO CROMADO PARA BANHEIRO MASCULINO DA ALA ADMINISTRATIVA | R$ 51,26 | R$ 51,26 | R$ 51,26 | |
| 971/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 970/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 137,10 | R$ 137,10 | R$ 137,10 | |
| 942/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
250 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO 1000 ENVELOPES 24X34 COM TIMBRE PRETO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 936/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
50 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 923/OR |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
PEDIDO DE EMPENHO ADITIVO RELACIONADO AO PREGAO PRESENCIAL 04 DE 2019, ACRESCENTANDO A AQUISICAO E INSTALACAO COM TODA A... | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | |
| 969/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 11.653,21 | R$ 11.653,21 | R$ 11.653,21 | |
| 968/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 14.466,86 | R$ 14.466,86 | R$ 14.466,86 | |
| 967/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 883,56 | R$ 883,56 | R$ 883,56 | |
| 966/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.961,26 | R$ 18.961,26 | R$ 18.961,26 | |
| 965/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | |
| 964/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |