Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 13.725,08 | R$ 13.725,08 | R$ 13.725,08 | |
| 1083/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 883,56 | R$ 883,56 | R$ 883,56 | |
| 1082/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 17.671,26 | R$ 17.671,26 | R$ 17.671,26 | |
| 1081/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 1080/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.664,27 | R$ 38.664,27 | R$ 38.664,27 | |
| 1079/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 1078/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | |
| 1077/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.134,81 | R$ 8.134,81 | R$ 8.134,81 | |
| 1076/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.043,62 | R$ 4.043,62 | R$ 4.043,62 | |
| 1075/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | |
| 1074/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.379,38 | R$ 2.379,38 | R$ 2.379,38 | |
| 1073/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.157,02 | R$ 12.157,02 | R$ 12.157,02 | |
| 1072/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 348,07 | R$ 348,07 | R$ 348,07 | |
| 1071/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.937,35 | R$ 16.937,35 | R$ 16.937,35 | |
| 1070/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 604,36 | R$ 604,36 | R$ 604,36 | |
| 1069/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.210,22 | R$ 1.210,22 | R$ 1.210,22 | |
| 1068/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.422,90 | R$ 1.422,90 | R$ 1.422,90 | |
| 1067/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.152,56 | R$ 2.152,56 | R$ 2.152,56 | |
| 1066/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.225,34 | R$ 1.225,34 | R$ 1.225,34 | |
| 1065/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.454,13 | R$ 2.454,13 | R$ 2.454,13 | |
| 1064/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.046,22 | R$ 8.046,22 | R$ 8.046,22 | |
| 1063/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1062/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1061/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.763,88 | R$ 6.763,88 | R$ 6.763,88 | |
| 1060/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 | |
| 1059/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.666,15 | R$ 66.666,15 | R$ 66.666,15 | |
| 1058/OR |
LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA
CNPJ: 27.964.544/0001-20
|
25 METROS DE GRAMA ESMERALDA 1 ADULBO PARA ORQUIDEA 4 METROS DE SEPARADOR DE GRAMA PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | |
| 1043/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 998/OR |
VIDRACARIA GIL LTDA
CNPJ: 67.337.261/0001-72
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02 VIDROS MINI BOREAL PARA A SALA DA ASSESORIA PARLAMENTAR 01 VIDRO MINI BOREAL PARA A SALA DO VEREADOR VILMAR DA FARMAC... | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 977/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |