Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
CONSERTO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DO PLENARIO CONSERTO DA CADEIRA DE COURO DA SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 52/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
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SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DA GRADE DE METAL DA ÁREA EXTERNA DO NOVO ARQUIVO, ASSENTAR 10M2 DE PISO DE PORCE... | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 51/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
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PLACA EM ACO INOX MEDINDO 40X60 CM COM LETRAS E BRASOES CORROIDOS EM BAIXO RELEVO PARA A INAUGURACAO DA AMPLIACAO DO PRE... | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | |
| 50/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 687,48 | R$ 687,48 | R$ 687,48 | |
| 49/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | |
| 48/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCATO | R$ 992,37 | R$ 992,37 | R$ 992,37 | |
| 47/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCATO | R$ 1.984,75 | R$ 1.984,75 | R$ 1.984,75 | |
| 46/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.893,11 | R$ 1.893,11 | R$ 1.893,11 | |
| 45/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.786,24 | R$ 3.786,24 | R$ 3.786,24 | |
| 44/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | |
| 43/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | |
| 42/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 844,78 | R$ 844,78 | R$ 844,78 | |
| 41/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.689,57 | R$ 1.689,57 | R$ 1.689,57 | |
| 40/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 4.118,09 | R$ 4.118,09 | R$ 4.118,09 | |
| 39/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 8.236,19 | R$ 8.236,19 | R$ 8.236,19 | |
| 38/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 874,71 | R$ 874,71 | R$ 874,71 | |
| 37/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.749,43 | R$ 1.749,43 | R$ 1.749,43 | |
| 36/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.319,38 | R$ 2.319,38 | R$ 2.319,38 | |
| 35/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 4.638,76 | R$ 4.638,76 | R$ 4.638,76 | |
| 34/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 848,18 | R$ 848,18 | R$ 848,18 | |
| 33/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 1.696,38 | R$ 1.696,38 | R$ 1.696,38 | |
| 31/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 | |
| 30/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 118,87 | R$ 118,87 | R$ 118,87 | |
| 29/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | |
| 28/OR |
PEDRO C. DOS SANTOS-ME
CNPJ: 66.680.174/0001-50
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COLOCACAO DE VIDRO EM 10 MESAS DA ALA ADMINISTRATIVA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 26/OR |
C V CALDORIN & CIA LTDA EPP
CNPJ: 72.951.619/0001-92
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SOLEIRA DE GRANITE NA COR VERDE LABRADOR MEDINDO 1,3 X 0,13 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/OR |
J. C. MADALOZZO & CIA LTDA
CNPJ: 50.918.523/0001-90
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ENFEITE EM BAMBU PARA O JARDIM DE INVERNO DA AMPLIACAO DA CAMARA | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | |
| 726/GL |
ENGEOESP ENGENHARIA E PLANEJAMENTO EIRELI
CNPJ: 17.883.261/0001-08
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000005/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: CONVITE - Nº MO... | R$ 166.214,22 | R$ 166.214,22 | R$ 166.214,22 | |
| 1448/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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TELEFONIA FIXA | R$ 133,82 | R$ 133,82 | R$ 133,82 | |
| 1445/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES VIA WEB. | R$ 39,41 | R$ 39,41 | R$ 39,41 |