Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | |
| 111/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.378,76 | R$ 2.378,76 | R$ 2.378,76 | |
| 110/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.961,48 | R$ 5.961,48 | R$ 5.961,48 | |
| 109/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.237,90 | R$ 10.237,90 | R$ 10.237,90 | |
| 108/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.981,56 | R$ 3.981,56 | R$ 3.981,56 | |
| 107/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 439,11 | R$ 439,11 | R$ 439,11 | |
| 106/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 515,96 | R$ 515,96 | R$ 515,96 | |
| 105/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.907,27 | R$ 5.907,27 | R$ 5.907,27 | |
| 104/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | |
| 103/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.355,43 | R$ 1.355,43 | R$ 1.355,43 | |
| 102/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 743,95 | R$ 743,95 | R$ 743,95 | |
| 101/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.205,10 | R$ 2.205,10 | R$ 2.205,10 | |
| 100/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.103,86 | R$ 6.103,86 | R$ 6.103,86 | |
| 99/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 98/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66,92 | R$ 66,92 | R$ 66,92 | |
| 97/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.406,98 | R$ 1.406,98 | R$ 1.406,98 | |
| 96/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.472,61 | R$ 5.472,61 | R$ 5.472,61 | |
| 95/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 52.587,68 | R$ 52.587,68 | R$ 52.587,68 | |
| 32/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 6/OR |
EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876
CNPJ: 32.775.708/0001-00
|
SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL COM QUALIFICACAO EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETACAO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL,... | R$ 1.764,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | |
| 94/OR |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0364-86
|
VALOR DE TARIFA DE DOC/TED POR INTERNET | R$ 9,50 | R$ 9,50 | R$ 9,50 | |
| 93/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 158,75 | R$ 158,75 | R$ 158,75 | |
| 92/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 53,50 | R$ 53,50 | R$ 53,50 | |
| 91/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/BADY/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TE... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 90/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | |
| 89/OR |
RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME
CNPJ: 21.356.193/0001-98
|
INSTALACAO JA INCLUINDO MATERIA DE COBERTURA EM POLICARBONATO CRISTAL COM CALHAS MEDINDO 5,12X0,70M PARA O CORREDOR QUE... | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | |
| 88/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 87/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | |
| 86/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 127,82 | R$ 127,82 | R$ 127,82 | |
| 85/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 133,76 | R$ 133,76 | R$ 133,76 |