Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 236/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOPREDIO | R$ 60,44 | R$ 60,44 | R$ 60,44 | |
| 235/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
LAMPADAS DE LED BULBO 9W PARA A RECEPCAO | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | |
| 234/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 52,50 | R$ 52,50 | R$ 52,50 | |
| 233/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 232/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 971,91 | R$ 971,91 | R$ 971,91 | |
| 231/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.943,82 | R$ 1.943,82 | R$ 1.943,82 | |
| 230/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.028,97 | R$ 1.028,97 | R$ 1.028,97 | |
| 229/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOSO | R$ 2.057,95 | R$ 2.057,95 | R$ 2.057,95 | |
| 225/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 12.364,73 | R$ 12.364,73 | R$ 12.364,73 | |
| 224/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 13.859,87 | R$ 13.859,87 | R$ 13.859,87 | |
| 223/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 883,56 | R$ 883,56 | R$ 883,56 | |
| 222/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 17.671,26 | R$ 17.671,26 | R$ 17.671,26 | |
| 221/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.717,54 | R$ 37.717,54 | R$ 37.717,54 | |
| 220/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 219/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.768,81 | R$ 9.768,81 | R$ 9.768,81 | |
| 218/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 217/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 216/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | |
| 215/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.404,76 | R$ 2.404,76 | R$ 2.404,76 | |
| 214/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.310,44 | R$ 7.310,44 | R$ 7.310,44 | |
| 213/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 138,32 | R$ 138,32 | R$ 138,32 | |
| 212/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 276,65 | R$ 276,65 | R$ 276,65 | |
| 211/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.389,61 | R$ 9.389,61 | R$ 9.389,61 | |
| 210/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.571,25 | R$ 1.571,25 | R$ 1.571,25 | |
| 209/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.758,52 | R$ 15.758,52 | R$ 15.758,52 | |
| 208/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 805,97 | R$ 805,97 | R$ 805,97 | |
| 207/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.354,54 | R$ 1.354,54 | R$ 1.354,54 | |
| 206/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.209,86 | R$ 2.209,86 | R$ 2.209,86 | |
| 205/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.422,90 | R$ 1.422,90 | R$ 1.422,90 |