Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.101.962,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 924/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA DAS PENSOES | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 923/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS APOSENTADOS | R$ 5.853,29 | R$ 5.853,29 | R$ 5.853,29 | |
| 922/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES | R$ 1.126,85 | R$ 1.126,85 | R$ 1.126,85 | |
| 921/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES | R$ 4.950,64 | R$ 4.950,64 | R$ 4.950,64 | |
| 920/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES | R$ 75.613,87 | R$ 75.613,87 | R$ 75.613,87 | |
| 919/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
RECARGA DE EXTINTORES: 06 AGUA PRESSAO 10 LITROS 05 PO QUIMICOS 04KG 03 CO2 06KG | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 894/OR |
CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 67.397.653/0001-27
|
TRANSPORTE E DESCARGA DE PISOS INTERTRAVADOS - 3.500 KG. - CARGA PALLETIZADOS. | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 893/OR |
CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 67.397.653/0001-27
|
AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS - PARA RECOLOCAÇÃO NO SETOR DE ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA. TAM.: 11X2... | R$ 646,00 | R$ 646,00 | R$ 646,00 | |
| 917/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | |
| 915/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 1.705,35 | R$ 1.705,35 | R$ 1.705,35 | |
| 910/OR |
CLAUDIO MAURICIO OLIVEIRA
CPF: ***.000.131-**
|
MATERIAL E MÃO DE OBRA CAIXOTE PARA SER UTILIZADO COMO DEGRAU GRELHA DE AGUA PLUVIAL 2 GRADES PARA AR CONDICIONADO (DIRE... | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 896/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
500 CONVITES PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 21X30 4X4 COLORIDO, PAPEL COUCHE 170 G COM DUAS COBRAS E... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 855/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO EMPRESARIAL - COM COBERTURAS PREDIAL E PATRIMONIAIS. VIGENCIA: 06/12/2020 A 05/12/2021. CORRETOR: ADRIANA SEGUROS | R$ 838,56 | R$ 838,56 | R$ 838,56 | |
| 769/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | |
| 642/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 17.333,32 | R$ 15.412,69 | R$ 15.412,69 | |
| 16/ES |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 3.000,00 | R$ 2.702,50 | R$ 2.702,50 | |
| 913/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 654,72 | R$ 654,72 | R$ 654,72 | |
| 912/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
COPO PLASTICO DE 180ML PARA COPA COZINHA | R$ 66,90 | R$ 66,90 | R$ 66,90 | |
| 858/OR |
DA HORA & DOMINGOS LTDA
CNPJ: 21.662.364/0001-07
|
TRABALHO COMPLEMENTAR NO MEMORIAL DA CÂMARA, RELATIVO A TRATAMENTO DE FOTOS E DE IMAGENS, ELABORACAO DE LAYOUT, IMPRESSA... | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 5/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
DESPESAS POSTAIS | R$ 7.700,00 | R$ 2.595,09 | R$ 2.595,09 | |
| 909/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 908/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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2 FUZIVEIS DE 400A PARA O POSTE DE ENERGIA DA CAMARA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 907/OR |
IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA.
CNPJ: 30.209.422/0001-32
|
MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - QUADRO DE ENERGIA - DISJUNTORES ALA ADM - | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 905/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGA DE TONER | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 899/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
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TROCA DE BATERIA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, COM RECONFIGURAÇÃO DE CODIFICAÇÃO SISTEMA DIGITAL. | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 892/OR |
JOSE DOMINGOS DE FARIA 07652336813
CNPJ: 28.494.639/0001-90
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2 SOFAS SEM ENCOSTO NA COR PRETA EM COURINO MEDINDO 1,5M X 0,50M | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 768/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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TELEFONICA MÓVEL - 06/10/2020 A 31/10/2020. | R$ 2.949,28 | R$ 2.280,50 | R$ 2.280,50 | |
| 904/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SUBSIDIO PARCIAL DE VEREADOR | R$ 698,90 | R$ 698,90 | R$ 698,90 | |
| 903/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 529,56 | R$ 529,56 | R$ 529,56 | |
| 902/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 1.059,13 | R$ 1.059,13 | R$ 1.059,13 |