Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.910.424,67
Liquidado
R$ 79.973.653,46
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.877
Exercícios
14
16.877 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 16.302,64 | R$ 16.302,64 | R$ 16.302,64 | |
| 278/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 944,61 | R$ 944,61 | R$ 944,61 | |
| 277/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DO MES | R$ 18.892,35 | R$ 18.892,35 | R$ 18.892,35 | |
| 274/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.857,31 | R$ 38.857,31 | R$ 38.857,31 | |
| 273/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 272/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.179,75 | R$ 10.179,75 | R$ 10.179,75 | |
| 271/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 270/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 269/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | |
| 268/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.489,40 | R$ 2.489,40 | R$ 2.489,40 | |
| 267/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.187,96 | R$ 11.187,96 | R$ 11.187,96 | |
| 266/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.280,98 | R$ 1.280,98 | R$ 1.280,98 | |
| 265/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.561,99 | R$ 2.561,99 | R$ 2.561,99 | |
| 264/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | |
| 263/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.758,27 | R$ 18.758,27 | R$ 18.758,27 | |
| 262/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 987,29 | R$ 987,29 | R$ 987,29 | |
| 261/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.187,24 | R$ 1.187,24 | R$ 1.187,24 | |
| 260/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.489,65 | R$ 1.489,65 | R$ 1.489,65 | |
| 259/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.731,82 | R$ 1.731,82 | R$ 1.731,82 | |
| 258/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 892,55 | R$ 892,55 | R$ 892,55 | |
| 257/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 256/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.363,75 | R$ 9.363,75 | R$ 9.363,75 | |
| 255/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,38 | R$ 2.086,38 | R$ 2.086,38 | |
| 254/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.947,29 | R$ 1.947,29 | R$ 1.947,29 | |
| 253/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 252/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 251/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 69.173,70 | R$ 69.173,70 | R$ 69.173,70 | |
| 147/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 250/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL PRETO DE 20MM | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 249/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 183,91 | R$ 183,91 | R$ 183,91 |