Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.910.424,67
Liquidado
R$ 79.973.653,46
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.877
Exercícios
14
16.877 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA RECEPCAO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 560/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 122,31 | R$ 122,31 | R$ 122,31 | |
| 559/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PLACA DE INOX CORROIDA EM BAIXO RELEVO 60 X 80 PARA VISITA DO PRESIDENTE DA ALESP E DO VICE GOVERNADOR | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | |
| 558/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 557/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
CONJUNTO DE REFIL DE TINTA EPSON L 504 E ADAPTADOR WIRELESS KNUP PARA A SALA DOS MOTORISTAS | R$ 291,00 | R$ 291,00 | R$ 291,00 | |
| 556/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | |
| 555/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 736,40 | R$ 736,40 | R$ 736,40 | |
| 554/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 1.891,74 | R$ 1.891,74 | R$ 1.891,74 | |
| 553/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 133,13 | R$ 133,13 | R$ 133,13 | |
| 552/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 714,42 | R$ 714,42 | R$ 714,42 | |
| 551/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 217,11 | R$ 217,11 | R$ 217,11 | |
| 550/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
BOTINA PARA OS SERVICOS GERAIS | R$ 53,23 | R$ 53,23 | R$ 53,23 | |
| 549/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO | R$ 224,62 | R$ 224,62 | R$ 224,62 | |
| 548/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
INSTALACAO DE 6 REFLETORES INSTALACAO DE UMA GRELHA. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 547/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
CONSERTO, REFORMA E TROCA DA COR DO TECIDO DE 5 CADEIRAS | R$ 680,50 | R$ 680,50 | R$ 680,50 | |
| 546/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
CARIMBOS E NUMERADOR PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 545/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
QUADROS PARA ENTREGA DE VOTO DE CONGRATULACAO | R$ 105,94 | R$ 105,94 | R$ 105,94 | |
| 544/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PAPEL A3 PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR 3 RESMAS | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | |
| 543/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 542/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 52,90 | R$ 52,90 | R$ 52,90 | |
| 541/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 540/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
REFIL PARA BOM AR | R$ 131,88 | R$ 131,88 | R$ 131,88 | |
| 539/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 905,60 | R$ 905,60 | R$ 905,60 | |
| 538/OR |
FUGITA & LOPES LTDA.
CNPJ: 20.953.197/0001-90
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FONTE PARA O RELOGIO DE PONTO | R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 537/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
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COLOCACAO DE 3 PLACAS NO HALL DO PLENARIO FABRICACAO DE QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO E 2 VIDROS PARA SAIDA DO FUNCIONA... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 536/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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EXONERACAO DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 2.818,82 | R$ 2.818,82 | R$ 2.818,82 | |
| 535/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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EXONERACAO DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 22.581,89 | R$ 22.581,89 | R$ 22.581,89 | |
| 534/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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EXONERACAO DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 4.742,82 | R$ 4.742,82 | R$ 4.742,82 | |
| 533/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 530,49 | R$ 530,49 | R$ 530,49 | |
| 532/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 1.061,00 | R$ 1.061,00 | R$ 1.061,00 |