Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.910.424,67
Liquidado
R$ 79.973.653,46
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.877
Exercícios
14
16.877 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 869/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.179,75 | R$ 10.179,75 | R$ 10.179,75 | |
| 868/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 867/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 866/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.418,49 | R$ 2.418,49 | R$ 2.418,49 | |
| 865/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.687,72 | R$ 12.687,72 | R$ 12.687,72 | |
| 864/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.849,80 | R$ 3.849,80 | R$ 3.849,80 | |
| 863/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.194,36 | R$ 1.194,36 | R$ 1.194,36 | |
| 862/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | |
| 861/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.894,06 | R$ 5.894,06 | R$ 5.894,06 | |
| 860/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.759,85 | R$ 16.759,85 | R$ 16.759,85 | |
| 859/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 423,84 | R$ 423,84 | R$ 423,84 | |
| 858/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.193,99 | R$ 1.193,99 | R$ 1.193,99 | |
| 857/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.322,69 | R$ 1.322,69 | R$ 1.322,69 | |
| 856/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | |
| 855/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.465,67 | R$ 1.465,67 | R$ 1.465,67 | |
| 854/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 871,29 | R$ 871,29 | R$ 871,29 | |
| 853/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 852/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.102,20 | R$ 9.102,20 | R$ 9.102,20 | |
| 851/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 850/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 849/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 848/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 847/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.587,74 | R$ 63.587,74 | R$ 63.587,74 | |
| 845/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA A MOTO DA CAMARA | R$ 36,48 | R$ 36,48 | R$ 36,48 | |
| 844/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA A INSTALACAO DA CAIXA DUPLA DE AGUA PADRAO SAEV | R$ 23,35 | R$ 23,35 | R$ 23,35 | |
| 838/OR |
ARCOM S/A
CNPJ: 25.769.266/0007-10
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 472,38 | R$ 472,38 | R$ 472,38 | |
| 842/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 841/OR |
M F DE SOUZA VOTUPORANGA
CNPJ: 65.482.879/0001-09
|
MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VALVULA DE DESCARGA DA MARCA FABRIMAR DO BANHEIRO MASCULINO DA ALA DOS VEREADORES | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 840/OR |
M F DE SOUZA VOTUPORANGA
CNPJ: 65.482.879/0001-09
|
MATERIAL PARA CONSERTO DE VALVULA DE DESCARGA DA MARCA FABRIMAR DO BANHEIRO MASCULINO DA ALA DOS VEREADORES | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 839/OR |
RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO
CNPJ: 02.396.291/0001-04
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVICOS GERAIS | R$ 525,84 | R$ 525,84 | R$ 525,84 |