Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.910.424,67
Liquidado
R$ 79.973.653,46
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.877
Exercícios
14
16.877 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.678,37 | R$ 12.678,37 | R$ 12.678,37 | |
| 1051/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.809,40 | R$ 2.809,40 | R$ 2.809,40 | |
| 1050/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 346,03 | R$ 346,03 | R$ 346,03 | |
| 1049/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.876,32 | R$ 1.876,32 | R$ 1.876,32 | |
| 1048/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.894,06 | R$ 5.894,06 | R$ 5.894,06 | |
| 1047/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.811,32 | R$ 15.811,32 | R$ 15.811,32 | |
| 1046/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.021,04 | R$ 1.021,04 | R$ 1.021,04 | |
| 1045/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.516,65 | R$ 1.516,65 | R$ 1.516,65 | |
| 1044/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.477,85 | R$ 2.477,85 | R$ 2.477,85 | |
| 1043/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | |
| 1042/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.754,33 | R$ 1.754,33 | R$ 1.754,33 | |
| 1041/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 801,32 | R$ 801,32 | R$ 801,32 | |
| 1040/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 1039/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.039,10 | R$ 9.039,10 | R$ 9.039,10 | |
| 1038/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 1037/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 1036/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 1035/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 1034/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.837,20 | R$ 62.837,20 | R$ 62.837,20 | |
| 1033/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADOS ASSADOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | |
| 1013/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VEÍCULOS - FROTA DA CÂMARA- PERIODO DE 14-11-2021 A 14/11/2022 (5 VEÍCULOS) | R$ 6.144,84 | R$ 6.144,84 | R$ 6.144,84 | |
| 1032/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
DISJUNTORES PARA A MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA CAMARA | R$ 347,87 | R$ 347,87 | R$ 347,87 | |
| 1031/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES | R$ 189,88 | R$ 189,88 | R$ 189,88 | |
| 1030/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
MATERIAL PARA A COPA E COZINHA DA CAMARA | R$ 127,39 | R$ 127,39 | R$ 127,39 | |
| 45/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
VALOR ESTIMADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - PACOTE DE VOZ -JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 | R$ 17.040,00 | R$ 17.040,00 | R$ 17.040,00 | |
| 44/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR - PACOTE DE DADOS - JANEIRO A OUTUBRO/2021 | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 | |
| 1028/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DAS LUZES DE EMERGENCIA SOLICITADAS PARA REGULARIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 1.242,63 | R$ 1.242,63 | R$ 1.242,63 | |
| 1027/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
MANGUEIRA DE INCENDIO 30 METRO DE 1 POLEGADA E 1/2 TIPO II, PARA A REGULARIZACAO DO ALVARA DO BOMBEIRO | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 1025/OR |
JOSE EDUARDO MODESTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.331.074/0001-97
|
02 EXTINTORES AP DE 10 LITROS 04 EXTINTORES PQS 04 KG BC PARA A REGULARIZACAO SOLICITADA PELO BOMBEIRO | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | |
| 1026/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 231,10 | R$ 231,10 | R$ 231,10 |