Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.448.886,99
Liquidado
R$ 79.512.115,78
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.856
Exercícios
14
16.856 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 66/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 65/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.902,82 | R$ 62.902,82 | R$ 62.902,82 | |
| 64/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0002-80
|
AR CONDICIONADO 9000 BTUS 220V - SPRINGER MIDEA - PARA A SALA DO CHEFE DE GABINETE | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | |
| 63/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 177,47 | R$ 177,47 | R$ 177,47 | |
| 13/OR |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
|
VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO AUDIOVISUAL PARA MANUTENÇÃO DO SITE, NO PERIODO DE 01/01/2... | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | |
| 62/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 1.481,00 | R$ 1.481,00 | R$ 1.481,00 | |
| 61/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA A ROCADEIRA DA CAMARA | R$ 31,31 | R$ 31,31 | R$ 31,31 | |
| 60/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS CORREDICA - CINZA- COM CHAVE | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 59/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
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HD SSD 240 GB KINGSTON PARA OS COMPUTADORES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PLENARIO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 43/OR |
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 19.842.184/0001-65
|
CREDENCIAMENTO DE CERTIFICACAO DIGITAL (E-CPF) PARA O SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | |
| 57/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
MATERIAL PARA INSTALACAO DO VIDEO PORTEIRO NA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 965,92 | R$ 965,92 | R$ 965,92 | |
| 56/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
LAMPADA BULBO DE LED 9W PARA A RECEPCAO DA CAMARA | R$ 88,50 | R$ 88,50 | R$ 88,50 | |
| 54/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 53/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
REFRIGERANTE COCA COLA PET DE 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA | R$ 112,32 | R$ 112,32 | R$ 112,32 | |
| 42/OR |
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 29.759.932/0001-02
|
SOLUÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL E ORIENTACOES JURIDICAS - VALIDO DE 22-01-2022 A 22-01-2023 | R$ 7.390,00 | R$ 7.390,00 | R$ 7.390,00 | |
| 50/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DO CARRO | R$ 155,98 | R$ 155,98 | R$ 155,98 | |
| 49/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
TINTA PARA MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 97,10 | R$ 97,10 | R$ 97,10 | |
| 48/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
MATERIAL PARA MANBUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 53,00 | R$ 53,00 | R$ 53,00 | |
| 47/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 213,72 | R$ 213,72 | R$ 213,72 | |
| 46/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
CAIXA DE SOM PARA O COMPUTADOR DA VEREADORA SUELI FRIOSI | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 45/OR |
J. C. MADALOZZO & CIA LTDA
CNPJ: 50.918.523/0001-90
|
VASO PARA O JARDIM DE INVERNO DA CAMARA | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | |
| 44/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA ARRUMAR TRINCAS NAS PAREDES EXTERNAS DO PLENARIO | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | |
| 41/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
TORNEIRA E VEDA ROSCA PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DOS VEREADORES DA CAMARA | R$ 77,13 | R$ 77,13 | R$ 77,13 | |
| 40/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 265,64 | R$ 265,64 | R$ 265,64 | |
| 35/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACABAMENTO PÓS PINTURA, DE RODAPÉ SALA -45 (JURIDICO) (EMABALAGEM 200 GR) | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | |
| 28/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PREDIO. - LOCAIS: PAREDE EXTERNA PLENARINHO -INFILTRAÇÃO NA PAREDE ABAIXO JANELA. | R$ 71,21 | R$ 71,21 | R$ 71,21 | |
| 39/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
BOTINA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | |
| 38/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA | R$ 136,50 | R$ 136,50 | R$ 136,50 | |
| 37/OR |
J. C. MADALOZZO & CIA LTDA
CNPJ: 50.918.523/0001-90
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COMPRA DE VASOS E MATERIAL DE JARDINAGEM PARA JARDIM DE INVERNO -PASSAGEM RECEPÇÃO PARA PLENÁRIO.. | R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 |