Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.448.796,99
Liquidado
R$ 79.512.025,78
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.855
Exercícios
14
16.855 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EM SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 128,25 | R$ 128,25 | R$ 128,25 | |
| 727/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
MEXEDOR DE CAFÉ DESCARTÁVEL | R$ 22,60 | R$ 22,60 | R$ 22,60 | |
| 725/OR |
ADAILTON DE SOUZA & CIA LTDA - ME
CNPJ: 02.142.331/0001-91
|
SERVIÇO DE CONFECÇÃO PARA CAPA DE COBRIR VEÍCULO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 723/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
ÁGUA MINERAL S/ GÁS ÁGUA MINERAL C/ GÁS ÁGUA MINERAL - GALÃO 20L | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 | |
| 10/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
ESTMATIVA DAS DESPESAS COM PACOTE DE VOZ DE TELEFONIA CELULAR MOVEL, NO PERÍODO DE 01/01/2022 AO VENCIMENTO ADITIVO DE C... | R$ 17.040,00 | R$ 17.040,00 | R$ 17.040,00 | |
| 722/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
CARTUCHOS EPSON 504 PARA IMPRESSORAS - ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 721/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS - SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 179,69 | R$ 179,69 | R$ 179,69 | |
| 720/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
BATERIA PARA CONTROLE DE PORTÃO | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | |
| 719/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY5007 | R$ 51,33 | R$ 51,33 | R$ 51,33 | |
| 718/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK8336 | R$ 68,64 | R$ 68,64 | R$ 68,64 | |
| 717/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
TROCA DE 02 REFLETORES DA ÁREA EXTERNA E FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO DE PIA BANHEIRO MASCULINO, COM UTILIZAÇÃO DE MASSA PLÁSTIC... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 716/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR COMPLEMENTAR ESTIMADO PARA COMPOR O SALDO COMPLEMENTAR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE AGOSTO/ SETEMB... | R$ 3.324,39 | R$ 3.324,39 | R$ 3.324,39 | |
| 715/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR COMPLEMENTAR AO ESTIMADO DE CONSUMO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE... | R$ 1.996,86 | R$ 1.996,86 | R$ 1.996,86 | |
| 707/OR |
ARCOM SA
CNPJ: 25.769.266/0001-24
|
PAPEL A4 PARA SETOR ADMINISTRATIVO | R$ 945,04 | R$ 945,04 | R$ 945,04 | |
| 627/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR ESTIMADO PARA COMPOR O SALDO COMPLEMENTAR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/08/2022. | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 23/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR ESTIMADO DE CONSUMO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/... | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | |
| 714/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA
CNPJ: 07.336.003/0002-20
|
CAIXA BOX - COPA COZINHA | R$ 269,98 | R$ 269,98 | R$ 269,98 | |
| 713/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
ÁGUA MINERAL GALÃO 20L ÁGUA MINERAL S/ GÁS ÁGUA MINERAL C/ GÁS | R$ 280,61 | R$ 280,61 | R$ 280,61 | |
| 712/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
GUARDANAPO E AÇÚCAR- COPA/COZINHA | R$ 55,88 | R$ 55,88 | R$ 55,88 | |
| 711/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PRODUTOS DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | |
| 710/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
EXAME COMPLEMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS CLEIDE, FLÁVIA E LUCAS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 709/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
LANCHE PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS - SESSÃO ORDINÁRIA. | R$ 190,37 | R$ 190,37 | R$ 190,37 | |
| 708/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
REPAROS E AJUSTES EM CADEIRA PRESIDENTE E EXECUTIVA | R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 448,00 | |
| 705/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.905,56 | R$ 2.905,56 | R$ 2.905,56 | |
| 704/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 5.811,13 | R$ 5.811,13 | R$ 5.811,13 | |
| 6/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO DEDICADO À INTERNET , DE 01/01/2022 AO VENCIMENTO DO ADIT... | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | |
| 701/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
PARAFUSO E PUXADOR PARA PORTA | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | |
| 700/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
ÁGUA MINERAL C/ GÁS ÁGUA MINERAL GALÃO 20LTS ÁGUA MINERAL S/ GÁS | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 | |
| 699/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 698/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
CÓPIAS ADICIONAIS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VOTUPORANGA. | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |