Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.852,10 | R$ 2.852,10 | R$ 2.852,10 | |
| 1103/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 77.458,22 | R$ 77.458,22 | R$ 77.458,22 | |
| 1100/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
AQUISIÇÃO DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL ATUALIZADA DA CÂMARA. MATRÍCULA Nº 29397 | R$ 40,91 | R$ 40,91 | R$ 40,91 | |
| 1099/OR |
ATENOR FERREIRA DIAS 28748223883
CNPJ: 33.589.345/0001-81
|
SERVIÇO DE PODA DAS ÁRVORES EM TORNO DA CÂMARA (7 ÁRVORES). | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 1102/OR |
VIA SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ: 08.192.085/0001-69
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA CÂMARA. | R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 | |
| 1093/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA/FAX/SCANNER/COPIADORA LASER MONOCROMATICA PARA O GABINETE DO VEREADOR DJA... | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | |
| 1094/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO REGULAR NA CÂMARA. . | R$ 734,35 | R$ 734,35 | R$ 734,35 | |
| 1092/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS CROMADAS PARA PORTA DIVISÓRIA, PARA SER REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DANIFICADAS. | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1091/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO DUPLO, SEM FIO E COM BASE. | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 1079/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA ROÇADEIRA - JARDINAGEM | R$ 36,95 | R$ 36,95 | R$ 36,95 | |
| 1077/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 193,68 | R$ 193,68 | R$ 193,68 | |
| 1076/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 156,68 | R$ 156,68 | R$ 156,68 | |
| 1075/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA | R$ 126,34 | R$ 126,34 | R$ 126,34 | |
| 1074/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 173,70 | R$ 173,70 | R$ 173,70 | |
| 1073/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1067/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM DO VEÍCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 1066/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
TROCA DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DO VEÍCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1065/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO CRUZE PLACA GDK-8336 | R$ 328,01 | R$ 328,01 | R$ 328,01 | |
| 1090/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | |
| 1064/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A ASSINATURA/ANUIDADE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NA ÁREA CONTÁBIL, POR MEIO DO BAM- B... | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 7/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONVERSÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA... | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | |
| 1089/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO PREDIAL. | R$ 226,65 | R$ 226,65 | R$ 226,65 | |
| 1088/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA CÂMARA. | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 1087/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM CONECTIVIDADE P2. | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | |
| 1086/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES RGB PARA HOMENAGEAR DATAS DE CONSCIENTIZAÇÃO (EX: OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL). | R$ 815,00 | R$ 815,00 | R$ 815,00 | |
| 1085/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE SALGADOS/LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/10/2023 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 1084/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO PREDIAL. | R$ 75,30 | R$ 75,30 | R$ 75,30 | |
| 1083/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA JARDINAGEM. | R$ 44,40 | R$ 44,40 | R$ 44,40 | |
| 1082/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA CÂMARA. | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | |
| 1081/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA JARDINAGEM. | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 |