Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.222.767,89
Liquidado
R$ 79.381.218,24
Pago
R$ 79.289.313,48
Empenhos
18.348
Exercícios
14
18.348 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO, JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAID... | R$ -372,10 | R$ -372,10 | R$ -372,10 | |
| 631/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 195,84 | R$ 195,84 | R$ 195,84 | |
| 630/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 57,70 | R$ 57,70 | R$ 57,70 | |
| 629/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 710,50 | R$ 710,50 | R$ 710,50 | |
| 628/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
SPEÇAS DE REPOSIÇÃO -PARA TROCA DESISTEMA DE FREIOS- DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO CRUZE LTZ -FQZ6C2. | R$ 791,00 | R$ 791,00 | R$ 791,00 | |
| 627/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA, DEBATENDO SO... | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 626/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA, DEBATENDO SO... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 625/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COM RETÍFICA DOS FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO CRUZE LTZ -FQZ6C2. | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 624/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 539,77 | R$ 539,77 | R$ 539,77 | |
| 623/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE LTZ -FQZ6C28 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 622/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.557,29 | R$ 1.557,29 | R$ 1.557,29 | |
| 621/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 3.114,60 | R$ 3.114,60 | R$ 3.114,60 | |
| 620/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 5.393,41 | R$ 5.393,41 | R$ 5.393,41 | |
| 619/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 3.552,83 | R$ 3.552,83 | R$ 3.552,83 | |
| 618/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.221,07 | R$ 1.221,07 | R$ 1.221,07 | |
| 617/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 2.442,15 | R$ 2.442,15 | R$ 2.442,15 | |
| 616/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.285,91 | R$ 1.285,91 | R$ 1.285,91 | |
| 615/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 2.571,83 | R$ 2.571,83 | R$ 2.571,83 | |
| 614/OR |
VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: 32.025.638/0001-73
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO. | R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 708,00 | |
| 613/OR |
ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE BANDEIRAS E TAPETES
CNPJ: 43.944.403/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE KIT DE BANDEIRAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 612/OR |
DANUBIA ALVES DE MACEDO BOMFIM
CNPJ: 47.061.302/0001-33
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/06/2024. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 611/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO, JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAID... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 610/OR |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO, JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAID... | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 609/OR |
NILTON CESAR SANTIAGO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL EDUARDO NOBRE... | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 608/OR |
JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL EDUARDO NOBRE... | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 607/OR |
DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL EDUARDO NOBRE... | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 606/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 328,80 | R$ 328,80 | R$ 328,80 | |
| 605/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 485,76 | R$ 485,76 | R$ 485,76 | |
| 604/OR |
LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA
CNPJ: 27.964.544/0001-20
|
COMPLEMENTO DO PEDIDO 363/24 AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM PARA REVITALIZAÇÃO DOS AMBIENTES EXTERNOS DA CÂMARA. OS IT... | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | |
| 603/ES |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 10/06/2024 A 16/06/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ 672,50 | R$ 521,46 | R$ 521,46 |