Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.222.767,89
Liquidado
R$ 79.376.993,77
Pago
R$ 79.289.313,48
Empenhos
18.348
Exercícios
14
18.348 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA ACABAMENTO EM COPA | R$ 8,90 | R$ 8,90 | R$ 8,90 | |
| 254/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE RALO PARA PIA | R$ 4,03 | R$ 4,03 | R$ 4,03 | |
| 253/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NA COPA | R$ 33,69 | R$ 33,69 | R$ 33,69 | |
| 252/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PASTA L E PILHAS | R$ 67,80 | R$ 67,80 | R$ 67,80 | |
| 251/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
REFERENTE A RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | |
| 249/AN |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
ADITIVO DA PEDRA | R$ -25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 250/OR |
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS TAMANHO G | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 249/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
ADITIVO DA PEDRA | R$ 80,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 248/OR |
ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME
CNPJ: 08.410.418/0001-89
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 247/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 844,83 | R$ 844,83 | R$ 844,83 | |
| 246/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.067,30 | R$ 1.067,30 | R$ 1.067,30 | |
| 245/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.134,61 | R$ 2.134,61 | R$ 2.134,61 | |
| 244/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 891,78 | R$ 891,78 | R$ 891,78 | |
| 243/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 891,78 | R$ 891,78 | R$ 891,78 | |
| 242/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.783,57 | R$ 1.783,57 | R$ 1.783,57 | |
| 241/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.619,81 | R$ 1.619,81 | R$ 1.619,81 | |
| 240/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.239,63 | R$ 3.239,63 | R$ 3.239,63 | |
| 239/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 238/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 558,78 | R$ 558,78 | R$ 558,78 | |
| 237/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | |
| 236/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
21 VALE ALIMENTAÇÃO A 150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | |
| 235/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 8.610,24 | R$ 8.610,24 | R$ 8.610,24 | |
| 234/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.082,99 | R$ 16.082,99 | R$ 16.082,99 | |
| 233/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 446,76 | R$ 446,76 | R$ 446,76 | |
| 232/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 231/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 2.068,00 | R$ 2.068,00 | R$ 2.068,00 | |
| 230/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | |
| 229/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 228/OR |
ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME
CNPJ: 08.410.418/0001-89
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 227/GL |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
3 MODENS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL 10 GB EMPRESA 4 G | R$ 1.593,90 | R$ 1.593,90 | R$ 1.593,90 |