Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.222.767,89
Liquidado
R$ 79.376.993,77
Pago
R$ 79.289.313,48
Empenhos
18.348
Exercícios
14
18.348 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302/AN |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | R$ -774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 309/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 308/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 307/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM DE RIO PRETO A BRASILIA - IDA E VOLTA | R$ 1.481,50 | R$ 1.481,50 | R$ 1.481,50 | |
| 306/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 986,05 | R$ 986,05 | R$ 986,05 | |
| 305/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
REMENDO EM PNEU DE BICICLETA | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 304/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA DE PROTOCOLO | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | |
| 303/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS PARA COMPUTADORES | R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 594,00 | |
| 302/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | R$ 774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 301/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | R$ 1.614,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 301/AN |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | R$ -1.614,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 300/OR |
P.S RIVA E CIA LTDA ME
CNPJ: 09.311.286/0001-09
|
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE VEICULO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 299/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
AQUISIÇÃO DE FERRO DE PASSAR ROUPA | R$ 72,90 | R$ 72,90 | R$ 72,90 | |
| 298/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 5 KG | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 | |
| 297/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 529,42 | R$ 529,42 | R$ 529,42 | |
| 296/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA | R$ 419,08 | R$ 419,08 | R$ 419,08 | |
| 295/OR |
PR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELETRONICOS LTDA ME
CNPJ: 57.443.871/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 294/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS | R$ 52,50 | R$ 52,50 | R$ 52,50 | |
| 293/OR |
TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
AQUISIÇÃO DE RELOGIOS DE PAREDE | R$ 218,89 | R$ 218,89 | R$ 218,89 | |
| 292/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA BICICLETA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 291/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE TUBO DE POLITILENO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 28,25 | R$ 28,25 | R$ 28,25 | |
| 290/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADA ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 123,28 | R$ 123,28 | R$ 123,28 | |
| 260/DA |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.508-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -203,75 | R$ -203,75 | R$ -203,75 | |
| 259/DA |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -208,00 | R$ -208,00 | R$ -208,00 | |
| 289/GL |
ALM BANDEIRAS - ME
CNPJ: 13.180.111/0001-79
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO –CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO, DE USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DESTA CASA... | R$ 6.089,32 | R$ 6.089,32 | R$ 6.089,32 | |
| 288/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA OFFICEBOY | R$ 44,60 | R$ 44,60 | R$ 44,60 | |
| 287/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 286/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 285/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 284/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 4.135,85 | R$ 4.135,85 | R$ 4.135,85 |