Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.223.067,89
Liquidado
R$ 79.381.518,24
Pago
R$ 79.289.613,48
Empenhos
18.349
Exercícios
14
18.349 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 522/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 521/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 520/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTÃO AUTOMÁTICO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 519/OR |
ALM BANDEIRAS - ME
CNPJ: 13.180.111/0001-79
|
LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA HP 895 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 518/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
TROCA DA JUNTA DE CÂMBIO DO VECTRA | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | |
| 517/OR |
RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME
CNPJ: 38.758.546/0001-89
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES MASCULINOS E FEMININOS | R$ 7.676,90 | R$ 7.676,90 | R$ 7.676,90 | |
| 516/OR |
LIBERTY SEGUROS SA
CNPJ: 61.550.141/0001-72
|
SEGURO ANUAL VEICULO CHEVROLET CRUZE | R$ 2.197,60 | R$ 2.197,60 | R$ 2.197,60 | |
| 515/OR |
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
CNPJ: 33.041.062/0001-09
|
SEGURO ANUAL DE MOTOCICLETA | R$ 737,43 | R$ 737,43 | R$ 737,43 | |
| 514/OR |
ABRIL COMUNICACOES SA
CNPJ: 44.597.052/0079-22
|
ASSINATURA BIENAL DA REVISTA VEJA | R$ 776,40 | R$ 776,40 | R$ 776,40 | |
| 513/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE FONTE 500W PARA CPU | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 493/AN |
RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME
CNPJ: 38.758.546/0001-89
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES MASCULINOS E FEMININOS | R$ -7.800,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 485/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -50,00 | R$ -50,00 | R$ -50,00 | |
| 484/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -99,00 | R$ -99,00 | R$ -99,00 | |
| 476/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -157,13 | R$ -157,13 | R$ -157,13 | |
| 512/OR |
SILVIO TOKIO OKOTI
CPF: ***.000.268-**
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA SALA DE ASSESSORIA DE IIMPRENSA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 511/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.347,97 | R$ 33.347,97 | R$ 33.347,97 | |
| 510/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | |
| 509/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | |
| 508/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 507/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 506/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.362,91 | R$ 24.362,91 | R$ 24.362,91 | |
| 505/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | |
| 504/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | |
| 503/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.254,17 | R$ 14.254,17 | R$ 14.254,17 | |
| 502/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,39 | R$ 4.123,39 | R$ 4.123,39 | |
| 501/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 46.783,61 | R$ 46.783,61 | R$ 46.783,61 | |
| 500/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.376,04 | R$ 1.376,04 | R$ 1.376,04 | |
| 499/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 985,18 | R$ 985,18 | R$ 985,18 | |
| 498/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 1.326,80 | R$ 1.326,80 | R$ 1.326,80 | |
| 464/DA |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -131,25 | R$ -131,25 | R$ -131,25 |