Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.223.067,89
Liquidado
R$ 79.381.518,24
Pago
R$ 79.289.613,48
Empenhos
18.349
Exercícios
14
18.349 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 656/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA IRRIGAÇÃO DA ÁREA EXTERNA | R$ 97,71 | R$ 97,71 | R$ 97,71 | |
| 655/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 654/OR |
MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME
CNPJ: 16.934.179/0001-94
|
CONFECÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS EM MDF - SALA CONTABILIDADE | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 653/OR |
MEJAN & MEJAN LTDA ME
CNPJ: 04.669.078/0001-54
|
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 652/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | |
| 651/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MADEIRITE | R$ 166,10 | R$ 166,10 | R$ 166,10 | |
| 650/OR |
CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA
CNPJ: 59.750.737/0002-55
|
AQUISIÇÃO DE 3 M³ DE CONCRETO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 618/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -99,00 | R$ -99,00 | R$ -99,00 | |
| 383/AN |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI | R$ -26.772,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 649/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MADEIRITE | R$ 33,22 | R$ 33,22 | R$ 33,22 | |
| 648/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MADEIRITE | R$ 132,88 | R$ 132,88 | R$ 132,88 | |
| 647/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE CARTUCHOS | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 620/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -16,00 | R$ -16,00 | R$ -16,00 | |
| 600/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -165,00 | R$ -165,00 | R$ -165,00 | |
| 646/OR |
MEJAN & MEJAN LTDA ME
CNPJ: 04.669.078/0001-54
|
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 645/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
TREINAMENTO GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE ON LINE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 644/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
ASSINATURA ANUAL BOLETIM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL-BAM | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 643/OR |
DIEGO ENDRIGO DE FREITAS
CNPJ: 16.602.654/0001-25
|
SERVIÇO DE REFORMA EM PISO DA RECEPÇÃO DA CÂMARA | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | |
| 642/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE LONA E FITA ADESIVA | R$ 43,81 | R$ 43,81 | R$ 43,81 | |
| 641/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.046,60 | R$ 3.046,60 | R$ 3.046,60 | |
| 640/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | |
| 639/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | |
| 638/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O 1.A PARCELA DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | |
| 637/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 692,48 | R$ 692,48 | R$ 692,48 | |
| 636/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | |
| 635/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.250,97 | R$ 1.250,97 | R$ 1.250,97 | |
| 634/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.501,95 | R$ 2.501,95 | R$ 2.501,95 | |
| 633/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.725,19 | R$ 1.725,19 | R$ 1.725,19 | |
| 632/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.450,39 | R$ 3.450,39 | R$ 3.450,39 | |
| 631/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 973,82 | R$ 973,82 | R$ 973,82 |