Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.223.067,89
Liquidado
R$ 79.381.518,24
Pago
R$ 79.289.613,48
Empenhos
18.349
Exercícios
14
18.349 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 988/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | |
| 987/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | |
| 986/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 985/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.537,26 | R$ 4.537,26 | R$ 4.537,26 | |
| 984/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.744,43 | R$ 12.744,43 | R$ 12.744,43 | |
| 983/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 913,92 | R$ 913,92 | R$ 913,92 | |
| 982/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.827,86 | R$ 1.827,86 | R$ 1.827,86 | |
| 981/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.342,82 | R$ 13.342,82 | R$ 13.342,82 | |
| 980/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.069,22 | R$ 4.069,22 | R$ 4.069,22 | |
| 979/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.449,65 | R$ 47.449,65 | R$ 47.449,65 | |
| 978/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 475,04 | R$ 475,04 | R$ 475,04 | |
| 977/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.051,59 | R$ 1.051,59 | R$ 1.051,59 | |
| 976/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 441,39 | R$ 441,39 | R$ 441,39 | |
| 975/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO E CAPA PARA ENCADERNAÇÃO | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 94,50 | |
| 974/GL |
CARVALHO & GARCIA CONST. E EMPREEND. LTDA EPP
CNPJ: 10.693.251/0001-52
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , PINTURA E REPAROS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 69.983,56 | R$ 34.653,21 | R$ 34.653,21 | |
| 973/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 972/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
AQUISIÇÃO DE CAMÊRAS DE SEGURANÇA E DVR PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 971/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PELO COM CABO | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 970/OR |
FUZZARI & DISTASI LTDA ME
CNPJ: 08.729.798/0001-19
|
AQUISIÇÃO DE RÁDIO COM AMPLIFICAÇÃO E SOM AMBIENTE | R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | |
| 969/OR |
COMERCIAL MIX 10 EIRELI
CNPJ: 10.605.494/0001-91
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (COPA, RH E TELEFONISTA) | R$ 2.832,00 | R$ 2.832,00 | R$ 2.832,00 | |
| 968/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE 1 HD 1 TERA | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 967/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA | R$ 587,50 | R$ 587,50 | R$ 587,50 | |
| 966/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 881/DA |
CLAUDIO ANTONIO POLVERE
CPF: ***.000.031-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -198,00 | R$ -198,00 | R$ -198,00 | |
| 880/DA |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -209,57 | R$ -209,57 | R$ -209,57 | |
| 965/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS VGA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 964/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CABOS VGA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 963/OR |
MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME
CNPJ: 16.934.179/0001-94
|
SERVIÇO DE REDIMENSIONAMENTO DE GAVETAS, PINTURA EM VERNIZ DE 12 CADEIRAS E BANCADAS E MANUTENÇÃO DE RACK/SOM | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | |
| 962/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE APOIO DE BRAÇO DO VOYAGE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 961/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
SERVIÇO DE DESENTUPIR DRENO E REGULAGEM DE AR CONDICIONADO SALA DE T.I | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |