Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.223.067,89
Liquidado
R$ 79.381.518,24
Pago
R$ 79.289.613,48
Empenhos
18.349
Exercícios
14
18.349 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052/DA |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -217,00 | R$ -217,00 | R$ -217,00 | |
| 1068/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
CONSERTO DE CADEIRA PRESIDENTE - SALA 45 -DIRETOR JURÍDICO. | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 1067/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO ANUAL DO VEICULO VOYAGE 1.6 TREND | R$ 939,46 | R$ 939,46 | R$ 939,46 | |
| 1066/OR |
NELSON LUIS XAVIER ME
CNPJ: 11.586.569/0001-05
|
SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS: 29 - RH FINANCEIRO (9.000 BTUS); 34 -TELEFONIA (9.000 BTUS) E SALDA 3... | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 1053/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -67,50 | R$ -67,50 | R$ -67,50 | |
| 1065/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
COMPLEMENTO DES DESPESAS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE PEDIDO 0514/2014 N/DATA. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 1064/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK EXTERNO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 1063/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
TROCA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA, READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS SALAS 15 E 16 E T... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1062/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE CORDÃO DE PARTIDA DE MÁQUINA DE ROÇAR | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| 1061/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | R$ 3.520,36 | R$ 3.520,36 | R$ 3.520,36 | |
| 7/AN |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | R$ -1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1060/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 983,50 | R$ 983,50 | R$ 983,50 | |
| 1059/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO COM PLACA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | R$ 16,18 | R$ 16,18 | R$ 16,18 | |
| 1058/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
TROCA DE PEÇAS POR CONTA DA REVISÃO (20.000) DO VEÍCULO CRUZE | R$ 765,70 | R$ 765,70 | R$ 765,70 | |
| 1057/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAO (20.000KM) EM VEÍCULO - CRUZE | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | |
| 1056/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
CONSERTO DE VÁLVULA E DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1055/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÁLVULA DE BANHEIRO | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | |
| 1054/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 1053/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 1052/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.287,00 | R$ 1.287,00 | R$ 1.287,00 | |
| 1051/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 310,60 | R$ 310,60 | R$ 310,60 | |
| 1050/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1049/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA PLUVIAL | R$ 18,46 | R$ 18,46 | R$ 18,46 | |
| 1048/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
INSTALAÇÃO DE 2 TVS NA RECEPÇÃO E UM SUPORTE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1047/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 1046/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL | R$ 27,77 | R$ 27,77 | R$ 27,77 | |
| 1045/OR |
POSTO DE SERVIÇOS AUT E COM DE COMB AMARULA LTDA
CNPJ: 13.267.276/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA O CRUZE | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | |
| 1044/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO | R$ 3.699,00 | R$ 3.699,00 | R$ 3.699,00 | |
| 1043/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
IMPRESSÕES DIVERSAS EM A3 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | |
| 1042/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
4 VIAGENS AEREAS | R$ 1.317,14 | R$ 1.317,14 | R$ 1.317,14 |