Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.223.067,89
Liquidado
R$ 79.381.518,24
Pago
R$ 79.289.613,48
Empenhos
18.349
Exercícios
14
18.349 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
RECARGAS E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 1151/OR |
ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 72.952.476/0001-33
|
AQUISIÇÃO DE CABO VGA PARA INSTALAÇÃO NO PLENÁRIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 1150/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 1149/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS | R$ 151,00 | R$ 151,00 | R$ 151,00 | |
| 1148/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1147/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU E CAIXINHAS DE SOM | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 1146/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
TROCA DE ÓLEO DO VECTRA | R$ 170,50 | R$ 170,50 | R$ 170,50 | |
| 1145/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 1144/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1143/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NO VECTRA E VOYAGE | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1142/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO EM: -SALAS 29 E 36 - FECHAMENTO EM VÃO DE AR CONDICIONADO -SALAS 26 - 53 E59 COLOCAÇÃO DE... | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 1141/OR |
EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.329.957/0001-08
|
ENVIO PUBLICACOES DOU E DOE | R$ 208,96 | R$ 208,96 | R$ 208,96 | |
| 1140/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGA DE TONER COLORIDO | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 1139/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE | R$ 11,70 | R$ 11,70 | R$ 11,70 | |
| 1138/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | |
| 1137/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 28,24 | R$ 28,24 | R$ 28,24 | |
| 1136/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 1135/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 1134/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 327,24 | R$ 327,24 | R$ 327,24 | |
| 1133/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.774,35 | R$ 3.774,35 | R$ 3.774,35 | |
| 1132/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 1131/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.784,92 | R$ 12.784,92 | R$ 12.784,92 | |
| 1130/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.010,86 | R$ 17.010,86 | R$ 17.010,86 | |
| 1129/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 1128/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 1127/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 1126/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 1125/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 77,84 | R$ 77,84 | R$ 77,84 | |
| 1118/DA |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -115,45 | R$ -115,45 | R$ -115,45 | |
| 1117/DA |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -5,00 | R$ -5,00 | R$ -5,00 |