Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.217.767,89
Liquidado
R$ 79.376.993,77
Pago
R$ 79.289.313,48
Empenhos
18.347
Exercícios
14
18.347 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCÍCIOS PARA USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 299,70 | |
| 393/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DAS DIVISÓRIAS DRY WALL (TUBULAR CROMADA), DOS GABINETES DOS VEREADORES. | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 392/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FORRO MINERAL BRANCO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM LUGARES DIVERSOS DA CMV | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | |
| 391/OR |
CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 34.955.274/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LONA E FITA) PARA PROTEÇÃO DE PISO/CARPETE DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CMV. | R$ 637,50 | R$ 637,50 | R$ 637,50 | |
| 390/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
A DEMANDA PELA AQUISIÇÃO DOS ITENS MENCIONADOS FUNDAMENTA-SE NA NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DESCA... | R$ 707,30 | R$ 707,30 | R$ 707,30 | |
| 389/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
A DEMANDA PELA AQUISIÇÃO DOS ITENS MENCIONADOS FUNDAMENTA-SE NA NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DESCA... | R$ 60,80 | R$ 60,80 | R$ 60,80 | |
| 388/OR |
LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA
CNPJ: 27.964.544/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CANTEIRO DAS BANDEIRAS OFICIAIS, RUA VENEZUELA X RUA PARÁ. | R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 | |
| 387/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA: JEEP- PLACA-STM6C55. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 386/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.757,65 | R$ 1.757,65 | R$ 1.757,65 | |
| 385/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.515,32 | R$ 3.515,32 | R$ 3.515,32 | |
| 384/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE - CAT 6 PARA PASSAGEM DE CABOS COM CLIMPAGEM NAS PONTAS, DESDE A SALA 27 (CTI) PAA OS LOCAIS:... | R$ 989,79 | R$ 989,79 | R$ 989,79 | |
| 383/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 117,60 | R$ 117,60 | R$ 117,60 | |
| 382/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
COMPLEMENTO DE QUANTITAVIVO DE ENTREGA DE PRODUTO EM RAZÃO EXCEDETE DE PESO, RELATAIVO AO E FORNECIMENTO DE ITENS DE GÊN... | R$ 89,04 | R$ 89,04 | R$ 89,04 | |
| 381/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE EMBUTIR PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS QUEIMADOS. | R$ 1.087,59 | R$ 1.087,59 | R$ 1.087,59 | |
| 380/OR |
F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.552.540/0001-02
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000010/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL D... | R$ 10.715,76 | R$ 10.715,76 | R$ 10.715,76 | |
| 379/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 378/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
INSTALAR CABOS DE REDE - PASSAGEM DE CABOS DE REDE- (CT6) COM CLIMPAGEM NAS PONTAS, DESDE A SALA 27 (CTI) PAA OS LOCAIS:... | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 377/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO : SESSÃO... | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 376/OR |
THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882
CNPJ: 39.457.226/0001-51
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AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAL PARA CENTRO DE MESA, CONTENDO LÍRIO, ROSAS BRANCAS, BEGONIAS LILÁS, E ROXAS, TAMANHO 1,20 M... | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 375/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
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DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 374/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 373/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
REALIZAÇÃO DE EXAMES PÓS RETORNO, RELATIVO AFASTAMENTO POR SAÚDE. | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 372/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
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COMPLEMENTO DE VALOR DEVIDO, COBRADO A MAIOR NO ITEM, ORA REGULARIZADO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE U... | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | |
| 371/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES EM JORNAL DIÁRIO DE GRAN... | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 370/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 19.949,55 | R$ 19.949,55 | R$ 19.949,55 | |
| 369/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 24.650,80 | R$ 24.650,80 | R$ 24.650,80 | |
| 368/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 1.410,51 | R$ 1.410,51 | R$ 1.410,51 | |
| 367/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 16.926,19 | R$ 16.926,19 | R$ 16.926,19 | |
| 346/AN |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA. | R$ -15,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 294/DA |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ -44,03 | R$ -44,03 | R$ -44,03 |