Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.225.659,99
Liquidado
R$ 79.383.868,28
Pago
R$ 79.289.517,28
Empenhos
18.353
Exercícios
14
18.353 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE ANTIMOFOS E ODORIZADORES DE AMBIENTE | R$ 73,68 | R$ 73,68 | R$ 73,68 | |
| 168/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO | R$ 139,86 | R$ 139,86 | R$ 139,86 | |
| 152/DA |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -308,00 | R$ -308,00 | R$ -308,00 | |
| 167/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PRISMA E PLACA DE PORTA VEREADOR EMERSON PEREIRA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 166/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 186,69 | R$ 186,69 | R$ 186,69 | |
| 165/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 164/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 163/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 35,65 | R$ 35,65 | R$ 35,65 | |
| 162/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PINCEL DE LOUSA BRANCA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 161/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EM RECEPÇÃO | R$ 105,74 | R$ 105,74 | R$ 105,74 | |
| 160/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MALETA PARA OFFICE BOY | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 21,60 | |
| 159/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO REF. 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.011,17 | R$ 1.011,17 | R$ 1.011,17 | |
| 158/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 725,33 | R$ 725,33 | R$ 725,33 | |
| 157/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.450,67 | R$ 1.450,67 | R$ 1.450,67 | |
| 156/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 155/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 134,80 | R$ 134,80 | R$ 134,80 | |
| 154/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
|
AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 153/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | |
| 152/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 896,00 | R$ 896,00 | R$ 896,00 | |
| 151/OR |
VIRMA MARTINS MEJAN ME
CNPJ: 07.381.108/0001-10
|
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 150/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE TELA PARA PROTEÇÃO NA ROÇAGEM DO JARDIM | R$ 76,50 | R$ 76,50 | R$ 76,50 | |
| 149/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA | R$ 12,86 | R$ 12,86 | R$ 12,86 | |
| 148/OR |
MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME
CNPJ: 16.934.179/0001-94
|
CONFECÇÃO DE ÁRMARIO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER (1,20X0,80) PARA RECEPÇÃO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 147/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 132,52 | R$ 132,52 | R$ 132,52 | |
| 146/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 51/AN |
MEJAN & MEJAN LTDA ME
CNPJ: 04.669.078/0001-54
|
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 145/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 473,90 | R$ 473,90 | R$ 473,90 | |
| 144/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EM RECEPÇÃO | R$ 28,42 | R$ 28,42 | R$ 28,42 | |
| 143/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | |
| 142/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO EM CONTROLES E PORTÃO ELETRÔNICO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |