Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.225.659,99
Liquidado
R$ 79.383.868,28
Pago
R$ 79.289.517,28
Empenhos
18.353
Exercícios
14
18.353 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | R$ 338,21 | R$ 338,21 | R$ 338,21 | |
| 362/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | R$ 70,59 | R$ 70,59 | R$ 70,59 | |
| 361/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | R$ 391,52 | R$ 391,52 | R$ 391,52 | |
| 360/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | R$ 181,35 | R$ 181,35 | R$ 181,35 | |
| 359/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | R$ 2,34 | R$ 2,34 | R$ 2,34 | |
| 358/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | R$ 164,00 | R$ 164,00 | R$ 164,00 | |
| 357/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | R$ 1.687,24 | R$ 1.687,24 | R$ 1.687,24 | |
| 356/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | R$ 8,99 | R$ 8,99 | R$ 8,99 | |
| 355/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
SERVIÇOS DE GRÁFICOS NA CONFECÇÃO CARTÕES DE USO EM CERIMONIAL | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 354/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA APLICAÇÃO NAS SALAS 18/19/20 APÓS REFORMA COM DRY WALL | R$ 510,37 | R$ 510,37 | R$ 510,37 | |
| 353/OR |
JORNAL A REVELAÇÃO LTDA
CNPJ: 05.624.678/0001-69
|
CONVITE INSTITUCIONAL DA SESSÃO SOLENE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 352/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 156,95 | R$ 156,95 | R$ 156,95 | |
| 351/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 153,77 | R$ 153,77 | R$ 153,77 | |
| 350/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISICAO DE ACESSORIOS P/CAMERA FOTOGRAFICANIKON 32000 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 349/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
CONSERTO SEGREDO TAMBOR FECHADURA PORTA DE ENTRADA DA RECEPÇÃO CONFECÇÃO DE 06 CÓPIAS DE CHAVES. | R$ 61,00 | R$ 61,00 | R$ 61,00 | |
| 348/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
PEÇA DE REPOSIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ. | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 347/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 346/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 164,21 | R$ 164,21 | R$ 164,21 | |
| 345/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
LIGAÇÃO DE RAMAL 235 - SALA 28 - | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 344/OR |
VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP
CNPJ: 21.959.640/0001-01
|
RETIRADA DE DIVISÓRIAS, COLOCAÇÃO DE DRY WALL(GESSO ACARTONADO) 70 MM. SALA 19 PLENARINHO. RECOLOCAÇÃO E ACABAMENTO NAS... | R$ 2.728,70 | R$ 2.728,70 | R$ 2.728,70 | |
| 343/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 80,16 | R$ 80,16 | R$ 80,16 | |
| 342/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO VEÍCULO - REVISÃO 30.000 KM | R$ 522,20 | R$ 522,20 | R$ 522,20 | |
| 341/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
PEÇAS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO E MANUTENAÇÃO DE VEÍCULOS - REVISÃO 30.000 KM | R$ 371,70 | R$ 371,70 | R$ 371,70 | |
| 340/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00012/16 SUPRIMENTOS DE ALIMENTICIOS P/ COPA. | R$ 232,34 | R$ 232,34 | R$ 232,34 | |
| 339/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 338/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 337/AD |
OSMAIR LUIZ FERRARI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 336/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 335/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.298,21 | R$ 27.298,21 | R$ 27.298,21 | |
| 334/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 |