Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.225.659,99
Liquidado
R$ 79.383.868,28
Pago
R$ 79.289.517,28
Empenhos
18.353
Exercícios
14
18.353 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTAÇÃO | R$ 79,12 | R$ 79,12 | R$ 79,12 | |
| 550/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTAÇÃO | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 49,90 | |
| 549/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 196,84 | R$ 196,84 | R$ 196,84 | |
| 548/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 248,40 | R$ 248,40 | R$ 248,40 | |
| 533/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -145,00 | R$ -145,00 | R$ -145,00 | |
| 530/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -70,00 | R$ -70,00 | R$ -70,00 | |
| 547/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM AEREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A ARACAJU IDA E VOLTA PARA O VEREADOR DOUGLAS LISBOA DA SILVA E O SERVIDOR EMERSON... | R$ 1.761,24 | R$ 1.761,24 | R$ 1.761,24 | |
| 546/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 175,20 | R$ 175,20 | R$ 175,20 | |
| 545/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 544/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇOS DE CORTE EM FORRO DE GESSO E LIGAÇÃO DE 4 LUMINARIAS E INTERRUPTORES PLENARINHO; REPARO E TROCA DE LAMPADAS POS... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 543/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DADOS | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 542/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 541/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DE SERVIÇOS GERAIS/JARDINAGEM | R$ 29,80 | R$ 29,80 | R$ 29,80 | |
| 540/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | R$ 412,00 | R$ 412,00 | R$ 412,00 | |
| 539/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
SUPRIMENTO DE KIT MAQUINA DE CAFÉ | R$ 336,30 | R$ 336,30 | R$ 336,30 | |
| 538/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 190,92 | R$ 190,92 | R$ 190,92 | |
| 537/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 193,05 | R$ 193,05 | R$ 193,05 | |
| 536/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
TROCA OLEO VEICULO | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 535/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | |
| 534/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PAREDE/ TETO SALA PLENARIONHO | R$ 35,10 | R$ 35,10 | R$ 35,10 | |
| 533/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 532/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 531/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 530/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 529/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 528/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 527/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 9.535,75 | R$ 9.535,75 | R$ 9.535,75 | |
| 526/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB/S | R$ 7.172,00 | R$ 7.172,00 | R$ 7.172,00 | |
| 525/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
| 524/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE VO... | R$ 54.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |