Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.687.197,67
Liquidado
R$ 79.845.405,96
Pago
R$ 79.785.108,44
Empenhos
18.374
Exercícios
14
18.374 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
AJUSTE DE DISJUNTORES NO PLENÁRIO COLOCAÇÃO DE TOMADAS NA MESA DE REUNIÃO NA SALA 19 (PLENARINHO) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 950/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
CONSERTO EM CADEIRA EXECUTIVA (AJUSTES, SUBSTITUIÇÃO DA ESTRELA E SUBSTITUIÇÃO DO ESTOFADO) | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 949/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
ITENS DE HOMENAGEM | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 948/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGA DO TONNER HP 532 YELLOW E RECARGA DO CARTUCHO HP 933 XL MAGENTA | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 947/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 946/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 140,74 | R$ 140,74 | R$ 140,74 | |
| 945/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 67,85 | R$ 67,85 | R$ 67,85 | |
| 944/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 943/OR |
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD
CNPJ: 00.662.315/0001-02
|
SERVIÇOS DE INSERÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO SP, DE AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 00... | R$ 1.880,36 | R$ 1.880,36 | R$ 1.880,36 | |
| 942/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
CONSERTO DE APARELHO NO-BREAK - BP- 1814. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 907/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ -187,23 | R$ -187,23 | R$ -187,23 | |
| 906/DA |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ -43,40 | R$ -43,40 | R$ -43,40 | |
| 941/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 196,50 | R$ 196,50 | R$ 196,50 | |
| 940/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.762,92 | R$ 38.762,92 | R$ 38.762,92 | |
| 939/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.271,20 | R$ 13.271,20 | R$ 13.271,20 | |
| 938/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | |
| 937/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | |
| 936/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.238,08 | R$ 10.238,08 | R$ 10.238,08 | |
| 935/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | |
| 934/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | |
| 933/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.945,10 | R$ 8.945,10 | R$ 8.945,10 | |
| 932/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.957,50 | R$ 7.957,50 | R$ 7.957,50 | |
| 931/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.231,43 | R$ 2.231,43 | R$ 2.231,43 | |
| 930/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.252,02 | R$ 7.252,02 | R$ 7.252,02 | |
| 929/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.609,46 | R$ 10.609,46 | R$ 10.609,46 | |
| 928/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 53,39 | R$ 53,39 | R$ 53,39 | |
| 927/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.348,00 | R$ 5.348,00 | R$ 5.348,00 | |
| 926/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.713,09 | R$ 57.713,09 | R$ 57.713,09 | |
| 925/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 493,61 | R$ 493,61 | R$ 493,61 | |
| 924/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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ITENS ELÉTRICOS PARA USO MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 229,29 | R$ 229,29 | R$ 229,29 |