Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.687.197,67
Liquidado
R$ 79.845.405,96
Pago
R$ 79.785.108,44
Empenhos
18.374
Exercícios
14
18.374 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 7.337,36 | R$ 7.337,36 | R$ 7.337,36 | |
| 1123/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
-PASSAGEM DE FIAÇÃO E COLOCAÇÃO DE TOMADAS NAS MESAS DO PLENÁRIO (9 PONTOS) -MUDANÇA DE PONTO DE LIGAÇÃO DO AR CONDICION... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1122/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 142,45 | R$ 142,45 | R$ 142,45 | |
| 1121/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 142,45 | R$ 142,45 | R$ 142,45 | |
| 1120/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
ITENS PARA USO EM READEQUAÇÃO DOS POSTES (ILUMINAÇÃO EXTERNA) | R$ 86,97 | R$ 86,97 | R$ 86,97 | |
| 1119/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
READEQUAÇÃO DOS POSTES NA ÁREA EXTERNA (AMPLIAÇÃO DOS POSTES, TROCA DE LÂMPADAS E HOLOFOTES, PINTURA, SOLDA E MATERIAL P... | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 1118/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 86,50 | R$ 86,50 | R$ 86,50 | |
| 1117/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1116/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
|
ITENS PARA FIXAR REFLETORES DOS POSTES | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 1115/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
VIDRO BOREAL PARA SALA 53 (SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO QUEBRADO) | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1114/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 562,27 | R$ 562,27 | R$ 562,27 | |
| 1113/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 1.124,54 | R$ 1.124,54 | R$ 1.124,54 | |
| 1112/OR |
VIRMA MARTINS MEJAN ME
CNPJ: 07.381.108/0001-10
|
CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO REBAIXAMENTO DA GUIA DE SARJETA | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 1111/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 365,80 | R$ 365,80 | R$ 365,80 | |
| 1110/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 1109/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | |
| 1108/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 145,45 | R$ 145,45 | R$ 145,45 | |
| 1107/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONNERS - 4 HP CE283A - 1 HP CE280A - 1 HP 285A | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 1056/AN |
MEJAN & MEJAN LTDA ME
CNPJ: 04.669.078/0001-54
|
CAÇAMBA PARA ENTULHOS DO REBAIXAMENTO DA GUIA DE SARJETA ANULACAO POR MUDANÇA DE RAZAO SOCIAL | R$ -110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1106/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
VISITA TECNICA/MANUTENÇÃO EM RAMAIS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1105/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB/S | R$ 5.379,00 | R$ 5.379,00 | R$ 5.379,00 | |
| 1104/OR |
NILSON XAVIER 394453928887
CNPJ: 24.360.350/0001-27
|
MANUTENÇÃO/LIMPEZA DO AR CONDICIONADO HITASHI 18.000 BTU | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 1103/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
ITEM PARA O LOCAL 12 (WC MASCULINO-ALA DOS VERADORES) | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | |
| 1102/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
ITENS ELETRÔNICOS | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | |
| 1101/AN |
SUSETEL TELECOMUNICAÇOES E COM. LTDA.
CNPJ: 57.202.517/0001-80
|
REPARO EM RAMAL | R$ -90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1101/OR |
SUSETEL TELECOMUNICAÇOES E COM. LTDA.
CNPJ: 57.202.517/0001-80
|
REPARO EM RAMAL | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1100/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE "OFFICE HOME AND BUSINESS OEM (BOX E MÍDIA)" INSTALAÇÃO EM 6 TERMINAIS: 2 SECRETARIAS GERAIS 2 COM... | R$ 5.220,00 | R$ 5.220,00 | R$ 5.220,00 | |
| 1099/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS POSTES EXTERNOS NO FUNDO DO PLENÁRIO | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 | |
| 1098/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
ITENS DE JARDINAGEM (GRAMA TIPO "GRAMAO") MAIS O PLANTIO DE 90 M² AO REDOR DO NOVO ESTACIONAMENTO | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | |
| 1097/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |