Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.687.197,67
Liquidado
R$ 79.845.405,96
Pago
R$ 79.785.108,44
Empenhos
18.374
Exercícios
14
18.374 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | |
| 1240/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 2.111,00 | R$ 2.111,00 | R$ 2.111,00 | |
| 1239/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.541,00 | R$ 1.541,00 | R$ 1.541,00 | |
| 1238/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 2.003,30 | R$ 2.003,30 | R$ 2.003,30 | |
| 1237/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.614,60 | R$ 1.614,60 | R$ 1.614,60 | |
| 1236/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA PARA O VEREADOR ELIEZER CASALI | R$ 937,27 | R$ 937,27 | R$ 937,27 | |
| 1235/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE BRASILIA A SAO JOSE DO RIO PRETO PARA O VEREADOR EDILSON BATISTA | R$ 474,83 | R$ 474,83 | R$ 474,83 | |
| 1234/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE IDA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA PARA O VEREADOR JURANDIR SILVA | R$ 652,88 | R$ 652,88 | R$ 652,88 | |
| 1233/OR |
LEANDRO SANTOS FERRO 30777353857
CNPJ: 15.526.474/0001-49
|
ITEM DE EXPEDIENTE PARA SALA DO T.I | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1232/OR |
ALBERTO BERETA
CNPJ: 53.457.271/0001-37
|
CONSERTO DE FURADEIRA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 1231/OR |
ALBERTO BERETA
CNPJ: 53.457.271/0001-37
|
ITENS PARA CONSERTO DE FURADEIRA | R$ 167,10 | R$ 167,10 | R$ 167,10 | |
| 1230/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | |
| 1229/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1228/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | |
| 1217/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ -122,35 | R$ -122,35 | R$ -122,35 | |
| 1227/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
COMPLEMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | R$ 427,07 | R$ 427,07 | R$ 427,07 | |
| 1226/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 34,96 | R$ 34,96 | R$ 34,96 | |
| 1225/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 1224/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1223/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
CONFECÇÃO DE CARTÃO INSTITUCIONAL PARA CÂMARA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 1222/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ITEM PARA COZINHA | R$ 52,90 | R$ 52,90 | R$ 52,90 | |
| 1221/GL |
ENIO TOLDOS LTDA. - ME
CNPJ: 10.737.155/0001-69
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000009/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 -... | R$ 14.790,00 | R$ 14.790,00 | R$ 14.790,00 | |
| 1220/OR |
ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME
CNPJ: 03.850.308/0001-14
|
CONSERTO EM SISTEMA DE SOM DO VEICULO CRUZE- FTF- 4200 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 1219/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 49,46 | R$ 49,46 | R$ 49,46 | |
| 1218/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 1217/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1216/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM ESCOLA DO LEGISLATIVO - 100 BLOCOS C/25 FLS. - TIPO MEMORANDO - TAMANHO - 21X14,7 CM C... | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 1215/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
SERVIÇO EM LINHA DA TELEFONISTA (BUSCA AUTOMÁTICA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1214/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
ITEM PARA IMPRESSORA DE CHEQUE | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | |
| 1213/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ITENS ALIMENTÍCIOS PARA RECEPÇÃO DE NOVOS VEREADORES | R$ 162,37 | R$ 162,37 | R$ 162,37 |