Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.686.914,82
Liquidado
R$ 79.845.123,11
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.375
Exercícios
14
18.375 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
ITEM ALIMENTÍCIO | R$ 35,25 | R$ 35,25 | R$ 35,25 | |
| 1482/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1481/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1480/AD |
JOAO LUCIANO BAZI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 1479/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 1478/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1477/OR |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
EQUIPAMENTOS DE REDE E DE ACESSO SEM FIO – TIPO: “ACCESS POINTS WIRELESS”, PARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ACESSO À INTERN... | R$ 32.878,00 | R$ 32.878,00 | R$ 32.878,00 | |
| 1476/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
EQUIPAMENTOS DE REDE E DE ACESSO SEM FIO – TIPO: “ACCESS POINTS WIRELESS”, PARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ACESSO À INTERN... | R$ 9.135,00 | R$ 9.135,00 | R$ 9.135,00 | |
| 1475/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
ITEM ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DAS BANDEIRAS | R$ 187,00 | R$ 187,00 | R$ 187,00 | |
| 1474/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ITEM PARA USO EM SERVIÇOS EXTERNOS NA CÂMARA | R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 | |
| 1473/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1472/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | |
| 1471/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | |
| 1470/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONNER 3 TONNERS CE283A 2 TONNERS CE285A 1 TONNER CE280A | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 1469/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 199,40 | R$ 199,40 | R$ 199,40 | |
| 1468/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 1467/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE PUBLICACOES DO DOU E DOE | R$ 238,96 | R$ 238,96 | R$ 238,96 | |
| 1466/OR |
CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME
CNPJ: 08.906.404/0001-50
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL " FOLHA REGIONAL" DO PERÍODO 01/12/2016 A 01/12/2017" | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1465/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 133,00 | R$ 133,00 | R$ 133,00 | |
| 1464/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 48,80 | |
| 1463/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.509,16 | R$ 3.509,16 | R$ 3.509,16 | |
| 1462/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 7.018,34 | R$ 7.018,34 | R$ 7.018,34 | |
| 1461/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.114,00 | R$ 1.114,00 | R$ 1.114,00 | |
| 1460/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1459/OR |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 315,51 | R$ 315,51 | R$ 315,51 | |
| 1458/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.188,80 | R$ 4.188,80 | R$ 4.188,80 | |
| 1457/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTACAO | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | |
| 1456/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 14.061,25 | R$ 14.061,25 | R$ 14.061,25 | |
| 1455/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.690,72 | R$ 17.690,72 | R$ 17.690,72 | |
| 1454/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 499,23 | R$ 499,23 | R$ 499,23 |