Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | |
| 550/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | |
| 549/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 548/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 547/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 191,42 | R$ 191,42 | R$ 191,42 | |
| 546/OR |
EDIPO DEIVID DE SOUZA - ME
CNPJ: 11.772.938/0001-46
|
RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA BULK INK NA IMPRESSORA HP OFFICEJET 276DW (PLACA 2025) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 545/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
ITEM DE INFORMÁTICA | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | |
| 544/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 103,82 | R$ 103,82 | R$ 103,82 | |
| 543/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 487,02 | R$ 487,02 | R$ 487,02 | |
| 535/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -64,00 | R$ -64,00 | R$ -64,00 | |
| 542/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 132,62 | R$ 132,62 | R$ 132,62 | |
| 541/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
ITENS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 66,75 | R$ 66,75 | R$ 66,75 | |
| 540/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA | R$ 77,42 | R$ 77,42 | R$ 77,42 | |
| 539/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ITENS DE COPA E COZINHA | R$ 49,48 | R$ 49,48 | R$ 49,48 | |
| 538/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 58,90 | R$ 58,90 | R$ 58,90 | |
| 537/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 109,31 | R$ 109,31 | R$ 109,31 | |
| 536/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
PORTA COM ESTRUTURA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 6 MM - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VIDRO EM PASSAGEM DO PLENÁRIO P... | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 535/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 534/AD |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 533/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
ITENS DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSORA DE PROTOCOLO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 532/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
ITENS PARA RELÓGIO DE PONTO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 531/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 626,80 | R$ 626,80 | R$ 626,80 | |
| 530/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 529/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 145,08 | R$ 145,08 | R$ 145,08 | |
| 509/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -102,07 | R$ -102,07 | R$ -102,07 | |
| 528/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 1.416,98 | R$ 1.416,98 | R$ 1.416,98 | |
| 527/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.833,96 | R$ 2.833,96 | R$ 2.833,96 | |
| 526/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 1.038,79 | R$ 1.038,79 | R$ 1.038,79 | |
| 525/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 999,81 | R$ 999,81 | R$ 999,81 | |
| 524/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.084,02 | R$ 2.084,02 | R$ 2.084,02 |