Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DO SERVIDOR JOAO LUCIANO BAZI | R$ 2.273,75 | R$ 2.273,75 | R$ 2.273,75 | |
| 634/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOAO LUCIANO BAZI | R$ 2.273,75 | R$ 2.273,75 | R$ 2.273,75 | |
| 633/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOAO LUCIANO BAZI | R$ 4.547,50 | R$ 4.547,50 | R$ 4.547,50 | |
| 632/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 1.988,02 | R$ 1.988,02 | R$ 1.988,02 | |
| 631/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 2.008,25 | R$ 2.008,25 | R$ 2.008,25 | |
| 630/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 4.016,51 | R$ 4.016,51 | R$ 4.016,51 | |
| 629/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E TROCA DE BATERIA NO VEÍCULO FOCUS 002 - PLACA FDZ-2889 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 628/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 550,44 | R$ 550,44 | R$ 550,44 | |
| 627/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 187,41 | R$ 187,41 | R$ 187,41 | |
| 626/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
ITEM PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 625/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
ITEM ALIMENTÍCIO | R$ 15,48 | R$ 15,48 | R$ 15,48 | |
| 624/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
ITENS DE COPA E COZINHA | R$ 7,32 | R$ 7,32 | R$ 7,32 | |
| 623/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 48,90 | R$ 48,90 | R$ 48,90 | |
| 622/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ITENS ELÉTRICOS | R$ 23,50 | R$ 23,50 | R$ 23,50 | |
| 621/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 107,11 | R$ 107,11 | R$ 107,11 | |
| 620/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 619/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGAS DE 5 TONNERS CE283A, 1 CE505A E 1 CARTUCHO 615 COMPRA DE 1 CARTUCHO 615 PRETO | R$ 263,00 | R$ 263,00 | R$ 263,00 | |
| 618/OR |
CLAUDIO MAURICIO OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
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CONFECÇÃO DE 5 GRELHAS PARA CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ÁGUA FLUVIAL CONFECÇÃO DE 2 PUXADORES E INSTALAÇÃO NO PORTÃO PEQUENO D... | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 617/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | |
| 616/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 134,26 | R$ 134,26 | R$ 134,26 | |
| 615/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 597/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ -118,88 | R$ -118,88 | R$ -118,88 | |
| 614/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
ITEM PARA LIMPEZA | R$ 19,00 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | |
| 613/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 37,30 | R$ 37,30 | R$ 37,30 | |
| 612/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 233,44 | R$ 233,44 | R$ 233,44 | |
| 611/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 263,00 | R$ 263,00 | R$ 263,00 | |
| 610/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 609/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | |
| 608/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | |
| 607/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 17.132,91 | R$ 17.132,91 | R$ 17.132,91 |