Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIGÊNCIA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | |
| 913/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ITEM PARA ROÇADEIRA | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | |
| 912/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 135,50 | R$ 135,50 | R$ 135,50 | |
| 911/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
CURSO TREINAMENTO E-SOCIAL (VISÃO GERAL E ORIENTAÇÕES SOBRE) PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO S. DA COSTA NO DIA 31/08/201... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 910/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 198,72 | R$ 198,72 | R$ 198,72 | |
| 909/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 908/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
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SERVIÇO DE TROCA DE 3 SIFOES E VALVULAS EM WCS (SALA 38, 39 E 47) E ADAPTAÇÃO DE UM ENCANAMENTO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 907/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | |
| 906/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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ITEM PARA MANUTENÇÃO | R$ 30,02 | R$ 30,02 | R$ 30,02 | |
| 905/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ITENS PARA PIA DE BANHEIRO (SALA 38 , 39 E 47) | R$ 63,51 | R$ 63,51 | R$ 63,51 | |
| 904/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 67,45 | R$ 67,45 | R$ 67,45 | |
| 903/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | |
| 902/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | |
| 901/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | |
| 900/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | |
| 899/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.480,43 | R$ 8.480,43 | R$ 8.480,43 | |
| 898/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.293,17 | R$ 4.293,17 | R$ 4.293,17 | |
| 897/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | |
| 896/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.625,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 896/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -10.625,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 895/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.624,69 | R$ 13.624,69 | R$ 13.624,69 | |
| 894/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.178,39 | R$ 1.178,39 | R$ 1.178,39 | |
| 893/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.356,78 | R$ 2.356,78 | R$ 2.356,78 | |
| 892/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.223,96 | R$ 17.223,96 | R$ 17.223,96 | |
| 891/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.597,43 | R$ 8.597,43 | R$ 8.597,43 | |
| 890/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56,68 | R$ 56,68 | R$ 56,68 | |
| 889/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.948,06 | R$ 7.948,06 | R$ 7.948,06 | |
| 888/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 61.674,59 | R$ 61.674,59 | R$ 61.674,59 | |
| 887/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.541,45 | R$ 1.541,45 | R$ 1.541,45 | |
| 872/DA |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -660,00 | R$ -660,00 | R$ -660,00 |