Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.307,33 | R$ 1.307,33 | R$ 1.307,33 | |
| 34/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 738,28 | R$ 738,28 | R$ 738,28 | |
| 33/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 1.476,56 | R$ 1.476,56 | R$ 1.476,56 | |
| 32/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 1.250,96 | R$ 1.250,96 | R$ 1.250,96 | |
| 31/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 2.501,93 | R$ 2.501,93 | R$ 2.501,93 | |
| 30/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 784,75 | R$ 784,75 | R$ 784,75 | |
| 29/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.569,51 | R$ 1.569,51 | R$ 1.569,51 | |
| 28/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 1.924,13 | R$ 1.924,13 | R$ 1.924,13 | |
| 27/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 3.848,27 | R$ 3.848,27 | R$ 3.848,27 | |
| 26/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.215,96 | R$ 1.215,96 | R$ 1.215,96 | |
| 25/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.431,92 | R$ 2.431,92 | R$ 2.431,92 | |
| 24/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 664,65 | R$ 664,65 | R$ 664,65 | |
| 23/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.329,32 | R$ 1.329,32 | R$ 1.329,32 | |
| 22/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.674,05 | R$ 1.674,05 | R$ 1.674,05 | |
| 21/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.348,11 | R$ 3.348,11 | R$ 3.348,11 | |
| 20/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 3.080,75 | R$ 3.080,75 | R$ 3.080,75 | |
| 19/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 6.161,51 | R$ 6.161,51 | R$ 6.161,51 | |
| 18/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 1.687,50 | R$ 1.660,50 | R$ 1.660,50 | |
| 17/GL |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 27.500,00 | R$ 27.500,00 | R$ 27.500,00 | |
| 16/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA COMPILAÇÃO, GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 15/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB/S | R$ 14.523,30 | R$ 14.344,00 | R$ 14.344,00 | |
| 14/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE CÓPIAS | R$ 1.168,17 | R$ 1.168,17 | R$ 1.168,17 | |
| 13/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 14.400,00 | R$ 10.167,49 | R$ 10.167,49 | |
| 12/ES |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICIDADE LEGAL, QUE SE REALIZA EM OBEDIÊNCIA DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, INSTRUÇÕES, ESTATUTOS, REGIMENTOS OU REGUL... | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/ES |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCAÇÕES E ASSEMBLEIAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVAÇÃO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI | R$ 143.412,51 | R$ 125.068,80 | R$ 125.068,80 | |
| 9/ES |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR | R$ 6.000,00 | R$ 1.176,36 | R$ 1.176,36 | |
| 8/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE | R$ 2.590,17 | R$ 2.590,17 | R$ 2.590,17 | |
| 7/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | |
| 6/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 9.074,92 | R$ 9.074,92 | R$ 9.074,92 |