Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.800.948,87
Liquidado
R$ 80.002.545,90
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.384
Exercícios
14
18.384 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 471/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 470/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO- APÓLICE 1018200522161 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | |
| 469/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 439,20 | R$ 439,20 | R$ 439,20 | |
| 468/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PINCEIS PARA QUADRO BRANCO DA MARCA BIC NAS CORES AZUL VERMELHO E PRETO. APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. | R$ 41,10 | R$ 41,10 | R$ 41,10 | |
| 467/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
FECHADURA PARA GAVETA 1861/32 COM CHAVE - 3 UNIDADES | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | |
| 466/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTOS DA CÂMARA. | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | |
| 465/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 220,90 | R$ 220,90 | R$ 220,90 | |
| 464/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 807,14 | R$ 807,14 | R$ 807,14 | |
| 463/OR |
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
CNPJ: 74.692.179/0001-21
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 384,47 | R$ 384,47 | R$ 384,47 | |
| 462/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 558,25 | R$ 558,25 | R$ 558,25 | |
| 461/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 460/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 151,28 | R$ 151,28 | R$ 151,28 | |
| 459/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 2.036,39 | R$ 2.036,39 | R$ 2.036,39 | |
| 458/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 4.072,80 | R$ 4.072,80 | R$ 4.072,80 | |
| 457/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 926,05 | R$ 926,05 | R$ 926,05 | |
| 456/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 1.852,11 | R$ 1.852,11 | R$ 1.852,11 | |
| 455/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 454/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
CARIMBO AUTOMÁTICO AE-40 CARIMBO DE MADEIRA MINI DATER | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 453/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PILHA AA MAXPRINT ALCALINA CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES | R$ 46,80 | R$ 46,80 | R$ 46,80 | |
| 452/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 5.113,60 | R$ 5.113,60 | R$ 5.113,60 | |
| 451/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | |
| 450/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 19.141,93 | R$ 19.141,93 | R$ 19.141,93 | |
| 449/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 18.732,13 | R$ 18.732,13 | R$ 18.732,13 | |
| 448/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | |
| 447/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | |
| 446/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 | |
| 445/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | |
| 444/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
CERA METAL BRILHO 5L - CERA A BRILHO | R$ 232,00 | R$ 232,00 | R$ 232,00 | |
| 421/AN |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ -504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |