Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.382,19 | R$ 2.382,19 | R$ 2.382,19 | |
| 365/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.154,21 | R$ 12.154,21 | R$ 12.154,21 | |
| 364/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70,46 | R$ 70,46 | R$ 70,46 | |
| 363/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 140,94 | R$ 140,94 | R$ 140,94 | |
| 362/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICACAO PREGAO | R$ 391,58 | R$ 391,58 | R$ 391,58 | |
| 361/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. ATIVIDADE LEGISLATIVA | R$ 18.070,27 | R$ 18.070,27 | R$ 18.070,27 | |
| 360/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS | R$ 1.079,36 | R$ 1.079,36 | R$ 1.079,36 | |
| 359/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS | R$ 2.109,30 | R$ 2.109,30 | R$ 2.109,30 | |
| 358/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSALUBRIDADE | R$ 1.201,56 | R$ 1.201,56 | R$ 1.201,56 | |
| 357/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. PERICULOSIDADE | R$ 2.138,03 | R$ 2.138,03 | R$ 2.138,03 | |
| 356/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO | R$ 1.333,75 | R$ 1.333,75 | R$ 1.333,75 | |
| 355/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.254,53 | R$ 1.254,53 | R$ 1.254,53 | |
| 354/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.099,24 | R$ 8.099,24 | R$ 8.099,24 | |
| 353/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.015,38 | R$ 4.015,38 | R$ 4.015,38 | |
| 352/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.175,04 | R$ 7.175,04 | R$ 7.175,04 | |
| 351/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 52,94 | R$ 52,94 | R$ 52,94 | |
| 350/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.271,90 | R$ 66.271,90 | R$ 66.271,90 | |
| 267/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -173,42 | R$ -173,42 | R$ -173,42 | |
| 349/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
PRODUTOS PARA CONSERTO DA BOMBA DE VENENO PARA A JARDINAGEM | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 348/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
TINTA ESMALTE BRANCO PARA PINTURA DOS MASTROS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 85,08 | R$ 85,08 | R$ 85,08 | |
| 347/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 353,00 | R$ 353,00 | R$ 353,00 | |
| 346/OR |
LUCAS E MENDES
CNPJ: 11.191.465/0001-93
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 165,51 | R$ 165,51 | R$ 165,51 | |
| 345/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 205,37 | R$ 205,37 | R$ 205,37 | |
| 344/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 563,77 | R$ 563,77 | R$ 563,77 | |
| 343/OR |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 255,92 | R$ 255,92 | R$ 255,92 | |
| 342/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 82,43 | R$ 82,43 | R$ 82,43 | |
| 320/DA |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL 2159/87 | R$ -257,39 | R$ -257,39 | R$ -257,39 | |
| 341/OR |
INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO
CNPJ: 62.009.642/0001-09
|
CURSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - FROTA PARA OS SERVIDORES WILSON DA SILVA BORGES E THIAGO DOS S... | R$ 893,34 | R$ 893,34 | R$ 893,34 | |
| 340/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
TINTA FUTURA PARA A PINTURA EXTERNA DOS BANHEIROS DA CAMARA E CORDA BRANCA PARA HASTEAR AS BANDEIRAS | R$ 287,34 | R$ 287,34 | R$ 287,34 | |
| 339/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
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ENCADERNACAO DE 20 LIVROS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |