Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PAPEL SULFITE A4 DA MARCA CHAMEX | R$ 1.109,40 | R$ 1.109,40 | R$ 1.109,40 | |
| 422/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
VISITA TECNICA PARA CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DA RECEPCAO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 421/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 91,29 | R$ 91,29 | R$ 91,29 | |
| 420/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
BANCO PARA A BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | |
| 419/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 812,77 | R$ 812,77 | R$ 812,77 | |
| 418/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 1.625,55 | R$ 1.625,55 | R$ 1.625,55 | |
| 417/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 416/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 415/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 414/AD |
LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 413/OR |
GRAFICA SAO BENTO LTDA ME
CNPJ: 46.934.014/0001-83
|
6000 EVELOPES TIMBRADO TIPO OFICIO PRETO E BRANCO | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | |
| 412/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
PISTAO PARA A CADEIRA GIRATORIA DA TELEFONISTA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 411/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
|
ENCADERNACAO DE 01 LIVRO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 410/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 409/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
PORTA RETRATO 20 X 30 CM PARA UTILIZACAO EM HOMENAGEM | R$ 8,49 | R$ 8,49 | R$ 8,49 | |
| 408/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
ITENS PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 12,98 | R$ 12,98 | R$ 12,98 | |
| 407/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 125,99 | R$ 125,99 | R$ 125,99 | |
| 406/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 405/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
VISITA TECNICA PARA A CORRECAO DO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 384/DA |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -165,30 | R$ -165,30 | R$ -165,30 | |
| 404/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 403/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 402/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 401/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 400/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
MATERIAL DE PROTECAO PARA O SERVICOS GERAIS E PARA O JARDINEIRO | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | |
| 399/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO | R$ 24,42 | R$ 24,42 | R$ 24,42 | |
| 398/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 136,30 | R$ 136,30 | R$ 136,30 | |
| 397/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 64,37 | R$ 64,37 | R$ 64,37 | |
| 396/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO | R$ 101,94 | R$ 100,34 | R$ 100,34 | |
| 395/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 814,42 | R$ 814,42 | R$ 814,42 |