Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881/AD |
HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 880/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO DE VIAGEM LEI MUNICIPAL 2159/87 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 879/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
CONSERTO DA CADEIRA ESTILO PRESIDENTE DO PLENARIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 878/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
CABO VGA RGB HDMI 5MX 10 METROS COM FILTRO PT | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 877/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 114,30 | R$ 114,30 | R$ 114,30 | |
| 876/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 875/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 874/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 873/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 872/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 21,90 | |
| 871/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 101,99 | R$ 101,99 | R$ 101,99 | |
| 870/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 869/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
ALUGUEL DE CAIXA DE SOM PARA PARA O PLENARIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 868/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI | R$ 103.953,65 | R$ 98.409,46 | R$ 98.409,46 | |
| 867/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
|
REINSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO E CONGENERES - REINSTALACAO DO SISTEMA DE ELETRICIDADE, CABOS DE REDE DE INFORMATICA, D... | R$ 7.822,75 | R$ 7.822,75 | R$ 7.822,75 | |
| 866/GL |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
PAREDE DE DRYWALL COM ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, INSTALADO EM GESSO ACARTONADO COM ENCHIMENTO DE LAO DE VIDRO (INCLUS... | R$ 19.727,54 | R$ 19.727,50 | R$ 19.727,50 | |
| 865/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
LONA PLASTICA PRETA PARA PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIARIO DA ALA DOS VEREADORES, ONDE ESTAO SENDO T... | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 864/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FOCUS 002, INCLUINDO TROCA DOS COXINS DO MOTOR, REPARO EM MANGUEIRA QUENTE DE E... | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | |
| 863/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO TANQUE DO FORD FOCUS 001 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 862/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DA SECRETARIA. | R$ 148,50 | R$ 148,50 | R$ 148,50 | |
| 861/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
REGENTE E PULVERIZADOR PARA O USO NA JARDINAGEM | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | |
| 860/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 14.746,40 | R$ 8.457,98 | R$ 8.457,98 | |
| 859/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 163,02 | R$ 163,02 | R$ 163,02 | |
| 858/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
GUARDANAPO DE PAPEL PARA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 11,12 | R$ 11,12 | R$ 11,12 | |
| 857/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 692,02 | R$ 692,02 | R$ 692,02 | |
| 856/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 1.384,05 | R$ 1.384,05 | R$ 1.384,05 | |
| 855/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 3.266,24 | R$ 3.266,24 | R$ 3.266,24 | |
| 854/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 6.532,48 | R$ 6.532,48 | R$ 6.532,48 | |
| 853/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 965,01 | R$ 965,01 | R$ 965,01 | |
| 852/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.930,02 | R$ 1.930,02 | R$ 1.930,02 |