Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE REFEIÇÃO | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | |
| 1161/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO QUE SERA UTILIZADO PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNO | R$ 137,00 | R$ 137,00 | R$ 137,00 | |
| 1160/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | |
| 1159/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 1158/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
SERVIÇOS DE REFAZIMENTO DE PONTA DE CONEXÃO DE CABO VGA - COM TV NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1157/OR |
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LT
CNPJ: 18.928.807/0001-54
|
1 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS SPRINGER MIDEA 220 PARA A NOVA SALA DOS MOTORISTAS 1 AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS... | R$ 4.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1156/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
CONSERTO DO MICRO PURIFICADOR IBBL SUBSTITUINDO O RESERVATORIO E A MANGUEIRA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 1155/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 185,04 | R$ 185,04 | R$ 185,04 | |
| 1154/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ALIMENTOS PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 | R$ 569,50 | R$ 569,50 | R$ 569,50 | |
| 1153/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
195 PLACAS EM ALUMINIMO MEDINDO 3,5 X 19CM CADA UMA PARA SUBSTITUIR AS PLACAS DO PAINEL DOS TITULOS DE CIDADAO VOTUPORAN... | R$ 1.673,10 | R$ 1.673,10 | R$ 1.673,10 | |
| 1152/AD |
THIAGO DOS SANTOS BORGHI
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1151/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 121,51 | R$ 121,51 | R$ 121,51 | |
| 1150/OR |
FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805
CNPJ: 23.801.130/0001-29
|
SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 1149/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
TINTA ESMALTE LUKSCOLOR PRETA 0,225L PARA A PINTURA DAS PEDRAS DO JARDIM | R$ 11,10 | R$ 11,10 | R$ 11,10 | |
| 1148/OR |
ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA
CNPJ: 33.536.785/0001-70
|
PEDIDO DE EMPENHO COMPLEMENTAR CURSO DE LICITACOES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A L.C 147/14, ATUALIZACOES D... | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 1147/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
AQUISICAO JUNTAMENTE COM CODIFICACOES, BATERIA E AJUSTE DE DOIS CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO REPOSICIONAMENTO DE CAM... | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 695,00 | |
| 1146/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AGUA MINERAL PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 | R$ 23,10 | R$ 23,10 | R$ 23,10 | |
| 1145/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
GUARDANAPOS PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 | R$ 7,45 | R$ 7,45 | R$ 7,45 | |
| 1144/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
VEICULO CRUZE LTZ 1 PRETO 1.4 MODELO TURBO NOVO (ZERO QUILOMETRO) DO TIPO SEDAN FLEX AUTOMATICO | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | |
| 1143/OR |
VOTUSEG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURAN
CNPJ: 29.763.408/0001-05
|
ROLO DE BOBINA DE 3600MTS PARA PONTO BIOMETRICO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 1142/OR |
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
CNPJ: 18.036.170/0005-15
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO: MANGUEIRA DE ENTRADA AR QUENTE........R$ 120,00 MANGUEIRA DE SAÍDA AR QUENTE...........R$... | R$ 1.344,27 | R$ 1.344,27 | R$ 1.344,27 | |
| 1141/OR |
ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA
CNPJ: 33.536.785/0001-70
|
CURSO DE LICITACOES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A L.C 147/14, ATUALIZACOES DO DECRETO 9412/2018 E MP N896 D... | R$ 1.145,00 | R$ 1.145,00 | R$ 1.145,00 | |
| 1140/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MANUTENCAO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 73,80 | R$ 73,80 | R$ 73,80 | |
| 1139/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 133,13 | R$ 133,13 | R$ 133,13 | |
| 1138/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 1137/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1136/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1135/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1134/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA CAMARA | R$ 92,00 | R$ 92,00 | R$ 92,00 | |
| 1105/DA |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -113,60 | R$ -113,60 | R$ -113,60 |